请问房产中介公司取得中介服务费，未开具发票，但有银行回单，具体应该怎么做分录？

我公司帮别人中标收到的服务费但未开发票，请问会计分录怎么做？报税的时候应该怎么填写呢？

老师，我们公司委托中介代为申请CMMI证书，费用15万，其中7万元在7月支付，并开具相应的专用发票，发票内容为信息技术服务费，请问这个怎么做分录呢？

小规模纳税人 房地产中介公司 1收入主要是和别的中介公司合作收取客户佣金，2成本是收取的佣金会分不固定金额给各合作公司，3收入和成本主要通过第三方平台进行分配，后每半月提现一次至对公账户，4大部分收入未开票，与合作公司三个月左右互开一次发票，请问 因每日收取的佣金还有支付的服务费太零碎，直接根据每次提现至对公账户的金额入预收账款，待开具发票后再转收入和成本，到年底发票开具完后剩余没有发票部分转无票收入缴纳税费可以吗？这么做有风险吗？

你好我们是小规模纳税人，想问下1.我们租房业务普通发票开具以后怎么做收入分录？2.我们还有中介服务费收取的普通发票，这个怎么做分录？

老师好，有个问题请教下：在2021.8月申请高新服务费银行支付未开票 过来：当时做的分录如下 1） 管理费用_聘请中介机构费 28000 银行存款_江西银行萍乡分行 28000 2 ）2021.8.月份对公付款的2.8W申请高新咨询费，现2022.7月份确认费用1.2W开具发票过来，余下的1.6万在2022年8月份返还到公司公账上，当时2022年7月份做的分录如下： 借 应收账款_ 28000 利润分配_未分配利润 28000 还票 12000 借：管理费用_聘请中介机构费 12000 贷： 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 12000 2022年8月份1.6万元返还公账，分录如下： 银行存款_江西农商银行萍乡营业部 16000 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 16000，请问错了，现如何调整正确