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老师你好,企业是一般纳税人销售猪肉,开发票可以同时开免税和税率9%的发票吗

2023-10-07 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-07 17:36

不可以的,同一项业务只能选择一种税率,而且36个月不能变更。

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快账用户1511 追问 2023-10-07 17:39

之前都是开的免税的,9月份发票开专票了,10月份红冲后重开可以吗

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齐红老师 解答 2023-10-07 17:40

是的,把开出的红冲处理就可以了。

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快账用户1511 追问 2023-10-07 17:42

9月份开的增值税发票是专票,对应的进项也开的专用发票,这期申报先抵扣,下期做进项税额转出可以吗,要是不抵扣企业得交增值税

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齐红老师 解答 2023-10-07 17:45

那你这样是有风险的,因为你要抵扣了,那你就不等于按照专票了吗?以后就不让你开免税发票了。

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快账用户1511 追问 2023-10-07 17:48

9月份开专发票了,不抵扣得交增值税,要是把税交了,开的专票怎么处理

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齐红老师 解答 2023-10-07 17:51

开的专用发票,我是建议你红冲处理,然后你再和专管员沟通一下,看看这样行不行?

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快账用户1511 追问 2023-10-07 18:02

那开进来的猪肉专用发票怎么处理好

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齐红老师 解答 2023-10-07 18:06

因为咱正常咱是开免税发票,所以专票咱不能抵扣,咱就全额作为成本票这样处理。

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齐红老师 解答 2023-10-07 18:06

咱以后也想开免税发票,咱就这样处理。

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快账用户1511 追问 2023-10-07 18:09

那进来的专票平台选认证不抵扣呗

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齐红老师 解答 2023-10-07 18:14

咱就是用于这个免税项目的不抵扣。

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不可以的,同一项业务只能选择一种税率,而且36个月不能变更。
2023-10-07
是的,可以抵扣的哈。只要是开的9%
2023-10-10
同学您好,你好,可以的, 没问题 当普票使用就行,不抵扣
2023-10-09
不可以的,免税对应的进项不允许抵扣。
2023-10-07
您好,对的是专票减去这个进项的哈
2023-10-09
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