老师你好！企业一般纳税人销售猪肉开出是0税率，销售干调是13%税率，干调的增值税可以用猪肉专票抵扣不
不可以的，免税对应的进项不允许抵扣。
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某罐头厂（一般纳税人）2019年12月从养猪厂购进猪肉加工猪肉罐头，取得销售发票上注明是销售额68860元；支付运费，取得运输企业增值税专用发票上注明不含税运费3000元。要求计算当期的进项税额。
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老师您好，请问养猪场（一般纳税人）销售购进的兽药，增值税税率是13%吗？还是可以简易计税？
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老师你好，我们公司是一般纳税人，猪肉销售，开的普票是免税发票，但是现在有的客户要求我们开专票，那专票还能免税增值税吗
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老师你好！一般纳税人企业销售蔬菜肉类干调，企业购入的固定资产产生的进项税额可以用于干调产生的销项税额抵扣吗
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老师你好！企业一般纳税人销售猪肉开出是0税率，销售干调是13%税率，干调的增值税可以用猪肉专票抵扣不
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致，我现在是否应该先更正2024.12月财务报表，更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致，可以只更改24.12月财务报表，不更正24年的所得税表么，因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致，然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么（不是更正24.12月财务报表，是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改，直接修改上年年末余额）改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整，这样可以么
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老师，去年有加油票6000没做，要是做到今年怎么写分录？小规模小企业会计准则
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么，改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整
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我在东奥交了继续教育的培训费，现在手机无法登录，头像登录失败
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当前申报税款所属期的征收方式为定期定额，不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期，然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
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老师，请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五，我们公司现在不想交招待费，可以更正往年申报的财务报表吗，把之前申报的招待费全部填写成0，总的不影响利润的情况下去调整，请问这样可以吗？
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那抵扣了做进项税额转出吗，专票对应的税额做转出可以吗
对的，是的，可以这么做的。
做转出是对方得给我们企业开红字发票，还是在申报时直接填进项税额转出就可以
借进项转出就可以的，附表2里面有一个免税对应的项目。
直接进项转出就可以的，不需要开红字信息表也可以转出啊。
那就不用要求对方开红字发票了，企业勾选的发票做进项税额转出就可以被
是是的，是这么做的。
9月份猪肉对方企业要专票我们正常开的专票，销项税额5963元，9月份有开猪肉专票进销税额12356元，这可以抵扣吗
你好，专票对应的进项可以抵扣，只能抵扣对应的那一部分。
那就是只能抵扣销项税5963元其他做进项税额转出吗
你好，这个你需要计算一下的，我没法给你计算。
您说的对应是指税额对应抵扣吗，比如猪肉发生销项税额100购入的猪肉进项税额200，只能抵扣100，是这样理解吗
你能对应数量吗？你去看数量，你上面也没给我提供数量，我怎么给你算。
销售出去的数量是100开的专票，那你购入的这个对应的100就可以正常抵扣。
销售数量3000公斤购入专票数量是12365公斤
你只能抵扣对应的3000金的。
按数量对应呗
对的，是的，是这么做的。