老师你好！企业一般纳税人销售猪肉开出是0税率，销售干调是13%税率，干调的增值税可以用猪肉专票抵扣不
不可以的，免税对应的进项不允许抵扣。
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某罐头厂（一般纳税人）2019年12月从养猪厂购进猪肉加工猪肉罐头，取得销售发票上注明是销售额68860元；支付运费，取得运输企业增值税专用发票上注明不含税运费3000元。要求计算当期的进项税额。
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老师你好，我们公司是一般纳税人，猪肉销售，开的普票是免税发票，但是现在有的客户要求我们开专票，那专票还能免税增值税吗
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老师你好！一般纳税人企业销售蔬菜肉类干调，企业购入的固定资产产生的进项税额可以用于干调产生的销项税额抵扣吗
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老师你好！企业一般纳税人销售猪肉开出是0税率，销售干调是13%税率，干调的增值税可以用猪肉专票抵扣不
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老师你好，企业是一般纳税人销售猪肉，开发票可以同时开免税和税率9%的发票吗
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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那抵扣了做进项税额转出吗，专票对应的税额做转出可以吗
对的，是的，可以这么做的。
做转出是对方得给我们企业开红字发票，还是在申报时直接填进项税额转出就可以
借进项转出就可以的，附表2里面有一个免税对应的项目。
直接进项转出就可以的，不需要开红字信息表也可以转出啊。
那就不用要求对方开红字发票了，企业勾选的发票做进项税额转出就可以被
是是的，是这么做的。
9月份猪肉对方企业要专票我们正常开的专票，销项税额5963元，9月份有开猪肉专票进销税额12356元，这可以抵扣吗
你好，专票对应的进项可以抵扣，只能抵扣对应的那一部分。
那就是只能抵扣销项税5963元其他做进项税额转出吗
你好，这个你需要计算一下的，我没法给你计算。
您说的对应是指税额对应抵扣吗，比如猪肉发生销项税额100购入的猪肉进项税额200，只能抵扣100，是这样理解吗
你能对应数量吗？你去看数量，你上面也没给我提供数量，我怎么给你算。
销售出去的数量是100开的专票，那你购入的这个对应的100就可以正常抵扣。
销售数量3000公斤购入专票数量是12365公斤
你只能抵扣对应的3000金的。
按数量对应呗
对的，是的，是这么做的。