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您好,我们是水稻加工厂,9月新开通的数电票,开的农产品收购发票,已经勾选认证了,以前没使用数电票时申报增值税时这个收购数都是在增值税表二里,为什么这个月收购的金额跑到免税销售额里了,怎么回事?

2023-10-01 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-01 12:58

同学你好,免税销售额是你开免税发票的金额吧

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快账用户2072 追问 2023-10-01 13:11

我开的是收购农副产品发票,可抵扣9,增值税申报提取数据时,这个购进的金额自动提取到表一免税销售额里了,收购发票也不是销售啊?

我开的是收购农副产品发票,可抵扣9,增值税申报提取数据时,这个购进的金额自动提取到表一免税销售额里了,收购发票也不是销售啊?
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齐红老师 解答 2023-10-01 13:16

可抵扣的实在进项报表里,免税销售额是开出去的免税发票,你看一下销项报表,是不是免税里面有金额呢

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快账用户2072 追问 2023-10-01 13:23

是的,平时都是在进项表里,这次不知道为什么跑到表一免税销售额里了

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齐红老师 解答 2023-10-01 15:05

进项表里没有数字?而且你也没有开免税的发票吗?

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您好,按上面的描述,那个农产品收购发票的销售方是不是错填为咱自己公司了呀,上面说在免税销售额里
2023-10-01
同学你好,免税销售额是你开免税发票的金额吧
2023-10-01
你好,你再去确认一下,你开的是收购发票吗?左上方有收购吗
2023-10-01
你去看一下附表1,自己能修改吧
2023-10-01
你好,是的,就是这样操作
2020-09-02
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