老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢 如果记在应交税费待认证进项税 那么报表上应交税费就是负数而且金额很大 不合适吧
你好，借库存商品应交税费，待认证， 贷应付账款。
-
Q
老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理
-
Q
老师您好，我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额期初数据的时候发现原来会计账上是1000元，但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元，我现在录入3000就会导致报表不平衡，请问老师我该如何处理？ 我按老师的方法做了一张凭证，然后显示资产负债表不平衡了，借：管理费用 -2000，借：应交税费_待认证进项税2000
-
Q
老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢
-
Q
老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢
-
Q
老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢 如果记在应交税费待认证进项税 那么报表上应交税费就是负数而且金额很大 不合适吧
热门问答 更多>
-
固定资产减值准备在计提吋，它是贷方余额吧！
-
汇算清缴退的税，计入营业外收入吗
-
2024年4季度开错18万的发票，2025年1季度，开红冲发票后，在重新开18万发票，可以2025年一季度的30万额度就剩12万了，是不是后面只能开12万发票
-
老师月末结转进销项这么做的：借销项税额贷未交增值税，借未交增值税贷进项税额，没有通过转出未交这个扭转可以吗，次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款，这样各项就平了
-
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
-
您好，每月末结转进销项可以借记销项税额，代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
-
学校的卖树款收入如何处理
-
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
-
暂估收入，主营业务收入不具体到每个产品，那结转成本怎么结转呢？
-
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
当时你们的钱支付了吗？钱支付了，借应付账款，贷银行存款。
付了 但是应交税费金额大 不合常理哇 我差不多2个亿的库存未认证呢
应交税费没有关系的，应交税费待认证再借方有余额的，你把它重新分类到其他流动资产里面去。
你的意思是我报送报表的时候填在其他流动资产？
是的，对的是的，对的是的。