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老师,法人走银行贷款200万用于公司经营,这笔钱银行让法人以个人名义贷款出来的,然后200万银行打给供货商,供货商把200万转给法人个人,法人个人再把钱转给公司帐上,然后每个季度扣利息,是从法人个人账户上扣,这个利息开公司发票的话,可以入公司账吗?

2023-09-25 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-25 10:33

这个开公司的也不能用的

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快账用户8964 追问 2023-09-25 10:35

为什么呢?怎么操作能让这笔利息从公司扣呢?

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齐红老师 解答 2023-09-25 10:35

因为这个不是公司和银行的借款,这笔钱你不是把利息应该给股东,股东给你们开发票才对

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快账用户8964 追问 2023-09-25 10:38

股东去哪里开利息的发票呢,他去开利息的发票的话,需要交哪些税呢?10万块利息费的话。

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齐红老师 解答 2023-09-25 10:38

要是他去税务局代开发票呢,个税20%,增值税1%

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快账用户8964 追问 2023-09-25 10:45

总共要交多少的税啊,老师,算一下呗

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齐红老师 解答 2023-09-25 10:46

100000/1.01*0.01=990.1增值税 个人所得税100000/1.01*(1-20%)*20%=15841.58

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快账用户8964 追问 2023-09-25 10:50

交这个15841.58的税的话,就可以把10万块从公司支出是吧,这10万块利息老板自己交的话,只能从公司走借款了是吧?哪种方法更好一些呢?

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齐红老师 解答 2023-09-25 10:50

对,只能是按照我说的这么做是正确的

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快账用户8964 追问 2023-09-25 10:56

老师,这个利息是一个季度一交,每个季度的利息是2万,老板代开发票的利息,得交多少税啊?

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齐红老师 解答 2023-09-25 10:57

就是按照我说的上面这么算

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快账用户8964 追问 2023-09-25 11:03

按照这样算的话,要交的税挺多的,怎么都划不来啊,老师,本来利息就高,然后代开发票还要交这么多税,怎么样操作,税会少一点呢?

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齐红老师 解答 2023-09-25 11:04

这个怎么少交税?我不太确定怎么做

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快账用户8964 追问 2023-09-25 11:23

这个个税是由法人去税务局代开,然后我们付款的时候,要代扣代缴个人所得税是吧?然后明年个人所得税汇算清缴的时候,他会自动算税是吧?

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齐红老师 解答 2023-09-25 11:24

你们代扣代缴个税  汇算清缴的时候不参与的

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