厂家给经销商的返利直接全额抵了货款，开了正数发票，发票上的金额是一个折扣金额，这个怎么入账
你好，直接按照折扣之后的来库存商品，借库存商品贷银行存款。
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你好老师，我公司是一般纳税人，主营汽车维修与汽车配件批发，每个季度厂家会给我们一定金额的返利，返利的金额在我们应付的配件款中扣除，且厂家给我们开票的金额是扣除返利后的金额，数量不变，单价上做了折扣，这种我应该怎样账务处理呢
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我公司是经销商，厂家为了促进销售，给我们一个销售折扣，每个季度结算一次，先全额开票给我们，折扣部分按季度给我们负数进项发票，这个怎么做账呢
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老师，已经抵扣的进项发票，后面供应商开了部分金额的红字发票给我们当做返利，这个怎么入账呢？
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请教老师：一汽厂家允许经销商用返利当车款结算车，我们经销商先给一汽厂家开的红字发票，厂家给我们开具负数发票，金额一致，请教老师，我们该怎样做账
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我司作为经销商向厂家进货，约定到达一定额度厂家予以返利。厂家要求开具服务费发票，在下次付货款时直接冲减或者直接以同等价值的商品抵返利，想请教一下老师如果以商品抵减返利应该怎么做账
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登录个人所得税APP，点击底部菜单栏的“办&查”选项； 其次，点击“发票管理”下的“我的票夹”功能； 然后，进入“我的票夹”后，系统会自动显示“我购买的”和“我销售的”两种归类方式，自然人的铁路客票和航空客票将显示在“我购买的”类目中。 最后，纳税人可以在“我的票夹”内获取电子客票！ 老师，我是通过携程订的机票，携程给我开的经纪代理服务*代订机票普通发票，昨天有位老师告诉我获取机票方式如上，可是我进入个税按照步骤操作，没有找到机票，老师知道这是为什么吗？
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但是这个货款我们最终是不用付给对方的
你好，折扣的金额不用支付不是吗？
整个发票上面的都不支持付啊。
对方给我们发了货，这批货我们是不用给对方付钱的，对方直接在返利账户上扣
当时返利作了吗？没有做账的话，借库存商品 贷应业外收入。
返利当时没有做账
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。