咨询
Q

老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣,税金也已经抵扣掉了,现在供应商说这张发票开错了,要退回,我们怎么处理?账务如何处理?

2023-09-20 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 16:30

购买方申请红字发票信息单,销售方再根据信息单开具红字发票

头像
齐红老师 解答 2023-09-20 16:30

收到红字发票后,做进项转出处理

头像
快账用户4228 追问 2023-09-20 16:34

我们先申请红字发票信息单,供应商再开红字发票,然后我们再在本月申报时做进项转出,是吗?

头像
齐红老师 解答 2023-09-20 16:43

是的,你的理解是对的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
购买方申请红字发票信息单,销售方再根据信息单开具红字发票
2023-09-20
同学,就不用处理了,因为实际上就没有发生了
2022-12-09
您好 您认证抵扣了 对方还可以红冲?
2022-02-27
收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后增值税的表2填写进项税额转出。
2023-08-31
开红字信息表,然后让销售方开负数发票。
2020-11-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×