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本月申报增值税的时候已经有上期留抵税额13944.64，本月销项税额41002.22，勾选进项税额29068.36，结转增值税的分录怎么做

2023-09-20 14:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-09-20 14:34

根据您提供的信息，以下是结转增值税的分录的示例： 首先，将上期留抵税额结转到本期的进项税额中： 借：应交税费-应交增值税（上期留抵税额） 13944.64 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 13944.64 然后，根据本月销项税额和勾选进项税额计算应纳税额： 应纳税额=销项税额-进项税额=41002.22-29068.36-13944.64=-5902.78 最后，将应纳税额结转到未交增值税中： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） -5902.78 贷：应交税费-未交增值税 -5902.78

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根据您提供的信息，以下是结转增值税的分录的示例： 首先，将上期留抵税额结转到本期的进项税额中： 借：应交税费-应交增值税（上期留抵税额） 13944.64 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 13944.64 然后，根据本月销项税额和勾选进项税额计算应纳税额： 应纳税额=销项税额-进项税额=41002.22-29068.36-13944.64=-5902.78 最后，将应纳税额结转到未交增值税中： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） -5902.78 贷：应交税费-未交增值税 -5902.78
2023-09-20
这个月只有销项没有进项是吗？
2023-09-26
借：应交税费-未交增值税 1万 贷：应交税费-应交增值税（转出未交） 1万
2024-10-15
您好，一般纳税人进项大于销项可以不做分录，销大于进项，说明要缴税，做以下结转分录 借；应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2020-12-18
你好 可以的 可以这么做的
2022-05-01
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