您好,同学,请稍等下
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
老师好,我们在携程上替老板另外一个公司订了机票,服务费发票开的是我公司的抬头,机票就是行程单(个人名字)。服务费+机票费用需要走老板另一个公司报销回来返给我公司,请问我如何记账?谢谢老师(对公支付的携程,有对账单,我们银行月结支付的),这种代收代付
老师我想问一下酒店行业网上携程订单这种收入到它们平台,它们给客人开具了发票,我们要开具发票给她们,她们才会打过来,我们开具的是经济代理服务费这个需要申报印花税嘛
您好,老师我们是酒店行业,就是在工作中销售,及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣,采取不合理的费用报销费用形式给到对方,然后需要要求我财务虚开一些发票过去,相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方,我本人怎么去规避风险呢?现在我的操作是让她们提供账单明细签字,但是我知道这个是虚拟的,然后开票我是用其他开票员身份开具的。
你好老师。想咨询您个问题~我们是一家做儿童康复的企业,收到残联拨给我们的一笔款项,这比款项是需要我们打给各个儿童家长的,我们企业属于代收代付。残联要求我们给开票,这种是否应该开具不征税发票,想咨询一下您,那么会计分录应该如何做?还有,在申报企业所得税是是否算作我们的收入呢?急 ,求解答~谢谢
抖音的货款结算到其他公司去了,可以告他们要回来吗
底薪2300全勤200,当月31天,因为有事请假5天,当月底薪应拿多少钱
老师,请问事业单位会计在2023录入凭证时错把该录入固定资产的科目记入其他经济科目中,在24年需要补录23的固定资产怎么做帐
您好,我想问下旅行社要开旅游服务(车费、餐费哪些)的差额发票,那个凭证类型怎么选?凭证合计金额怎么算?
在酒店上班,职务是前台服务员,用我身份证认证了电子税务局,要我给客人开具发票,开票人是我的名字,这样有风险嘛
在酒店前台上班,需要为客人开具发票,认证了电子税务局,是自己的个人名字和信息,有风险嘛
在酒店前台工作,需要为客人开具发票,开票人是自己名字有风险嘛
用物流公司给司机付运输费,网银里面用途怎么选
我已经办理完注销套餐了,显示就剩一个个人所得税未申报了
我就是从税务注销办理看到的个人所得税未申报别的税种都报完了,然后才去的扣缴端申报当期经营所得,提示未到申报期。我想问的是解决办法
经济代理不需要缴纳印花税。