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我公司为小规模纳税人，有去税务局代开专票，当时只交了增值税，和城建税，我们有自己开具普票，想问下，申报季报的时候还需要申报代开部分的城建和教育费和地方教育附加吗？
2023-09-18 16:07
2023-09-18 16:09
你好，需要申报代开部分增值税，然后，在填分次预交增值税栏扣减
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我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了，所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢？
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老师好，咨询个问题:我们是小规模，7月份代开了专票，含税额是84000，税务局代开时只征收了增值税和减半的城建税，教育费附加和地方教育附加费还用自己再申报吗？
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小规模纳税人本季度没有自开票，税务局代开60万专票，增值税、城建税已在代开时缴纳，那现在的教育附加和地方教育附加需要申报吗
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我公司为小规模纳税人，有去税务局代开专票，当时只交了增值税，和城建税，我们有自己开具普票，想问下，申报季报的时候还需要申报代开部分的城建和教育费和地方教育附加吗？
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主要是想问下附加税还需要缴纳吗，
代开只交了，增值税及城建税， 教育费和地方教育还需要交吗？
不需要再交的了哈
好的，谢谢
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