这个发票要如何入账
借固定资产，这个是总的不含增值税的金额，没发票的暂估 应交税费应交增值税进项，943.71 未确认融资费用 贷银行存款8203 长期应付款以后需要换的本金不含税金额➕利息
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这个月支付了9.15号到12.14号三个月的房租，但是发票没收到，如何入账，这半个月的房租如何摊销，下个月收到发票后如何入账
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如果本月开错发票，这个还要做一比分录入本月账吗？如果需要，分录如何写
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请问购买方针对这个错误的发票和红冲负数发票还需要入账吗？开票单位又该如何入账呢？
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老师，收到这个发票如何入账，怎么做分录
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老师，请问这个收到厂家这个红字发票该如何入账呢？
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老师为什么追问不了，也加不了群我说的是员工当月也没有来填报销单，只是从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的费用发票，然后他次月才来填报销单报销，你的意思是当月也要自己把费用票打印出来做账吗？这样如果费用单比较多先做账了，后面他来报销会做重复吧，
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老师好，我们是小规模纳税人，别人给我们开了张专票，有什么风险，
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老师面试新公司现在发票不能正常取得增值税发票，然后老板会找其他人来开，公司的成本没有正规的数据，全靠老板随便给个数据，这公司总账能做么
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老师，员工报销费用必须是他啥时候来报销啥时候再做账吗，比如他3月费用，从勾选平台和税务取得发票都可以看到出差发票，，但他次月才来报销，
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请问小规模纳税人本年度是否必须交工会经费
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老师，当月员工出差费用，次月才来报销，是什么时候做账啊，因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销，是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致，可以不一致吗
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好的 谢谢
以后每月都会收到这张发票都要怎么复杂入账吗
那固定资产每月按什么金额提折旧呀
每个月借而且应付款贷固定资产 借固定资产 进项 贷银行 借财务费用 贷未确认融资费用
按照总的不含增值税的固定资产。
没懂 能帮助具体写出数字吗
每个月借而且应付款贷固定资产8203/1.13 借固定资产8203/1.13 进项8203/1.13*13% 贷银行8203 没利息吗 还有首期不是75036 他怎么开的8203
利息要从哪里看
本来也是从这个表格里面看，但是他这里面没有提到利息。你需要问一下销售方。
每个月借应付款贷固定资产8203/1.13 为什么要做这一笔呀
这样固定资产跟下面一次贷 不就冲平 就没有固定资产了
你好，之前让你借固定资产贷长期应付款做的不是吗？让你暂估的，你看第一个回复。 借固定资产，这个是总的不含增值税的金额，没发票的暂估，你暂估了，现在收到了发票是不是得红冲？
那第一笔是按总共的不含税金额入固定资产是吗 然后每个月也先按总的金额去折旧是吗
是的，对的，是这么做的。