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老师酒店住宿费开增值税专用发票,能不能抵扣

2023-09-18 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 13:53

酒店住宿费开增值税专用发票, 能抵扣

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快账用户8570 追问 2023-09-18 13:56

老师,经理有个酒店住宿费和油票,经理说不用报销直接冲成本,这个怎么入账

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:02

借:管理费用 贷:其他应付款或现金

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快账用户8570 追问 2023-09-18 14:05

我们家就没有现金支出

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快账用户8570 追问 2023-09-18 14:08

老师这里如果不报销也要挂其他应付款对吧,那这里管理费用,二级明细写什么

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:16

不报销也要挂其他应付款
差旅费

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酒店住宿费开增值税专用发票, 能抵扣
2023-09-18
同学您好! 酒店的住宿费可以开具增值税专用发票,前提是酒店具备开具增值税专用发票的资质,并且客户提供了有效的税务登记信息。客户在支付住宿费用时,可以向酒店索取增值税专用发票,以便进行税务报销和抵扣。
2024-03-13
同学,你好 差旅费,可以抵扣
2024-09-23
您好,这个是不能抵扣的了这个
2023-08-27
这个水果要是用到哪里的员工吃寄福利费送人即招待费这两个都不能抵扣。要是用于销售或者自己单位要是用于销售或者自己单位生产用可以抵扣。员工出差的差旅费,住宿票可以抵扣。
2024-04-15
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