你好,应该是先付款,后期到了发票再做福偶尔用冲减应付
老师,支付加油费,为什么借方是应付账款,不应该是管理费用吗
老师好!我们是服装加工厂,加工一批服装,对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用,垫付的时候记在了其他应收款科目了,这个月加工收入开票时开在加工费中,现在收到了加工费,请问,怎么冲减垫付的6000元
为什么误餐费要这样计提而不是先借费用贷应付职工薪酬再借应付职工薪酬贷银行存款
老师,这个借款的利息,计提的,为啥不计入财务费用,而是应付利息呢?
老师,这是一个服装加工厂,支付餐费,为什么借方不是计入费用,而是冲应付账款呢
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
新接手一家家具定做这样的小公司,会计和出纳是一个人,请问刚去交接应该注意什么,还应该了解些公司什么
现金和银行先交接,然后是往来账,看看申报和申报密码,有无未申报的税
现金银行账和实际的金额对一下吗老师
当然,账务和实务要对的上才可以的
嗯,往来账怎么对呢老师
和客户核对啊,写对账单
每家客户和供应商一一发信息核对吗
是的,这事是最保险的
除了一些账号密码类的交接,账务方面还需要注意什么呢老师
这个没有什么特别的了
以后收到票据,付款就付款,看到票据就入账,每天入账,每天检查银行和现金账,定期跟客户供应商对一下帐,期末计提费用,结转成本,结转税费,转本年利润,就可以了吗老师
是的,月末申报基本上就这些
月初算工资,发放工资,季度申报,老师我从来没有自己单独做账,做了一年代帐会计,做了一段时间的出纳和应收会计,期间也接触了一些工商税务的业务办理,每个月也会去盘点,我能胜任这样的公司岗位吗
你只有实际做做才知道的
嗯,谢谢老师
祝你工作顺利加油