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税务风险评估前3年账务及税务问题,提出有2个年度多结转了销售成本,要求更正申报相应年度的汇算申报表并补交所得税。请问需要调账吗?是调在现在还是对以前年度反结账直接更正?如更正以前年度,电子税务局中的财务报表需同步更正吗?不更正的话与新的汇算表会不会比对不通过,又产生新的风险点

2023-09-15 07:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-15 07:13

您好,账上错误的话,账上也得调整,建议以前年度反结账调整,涉及到的相关报表也需要更正

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快账用户9231 追问 2023-09-15 07:17

反结账更正后改变了原貌,这次评估的依据不就消失了吗?

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齐红老师 解答 2023-09-15 07:18

消失了,是你根据税务要求才更正的,不就是按照正确的更正了的

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快账用户9231 追问 2023-09-15 07:20

几笔类似错误能否合并为一笔更正

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齐红老师 解答 2023-09-15 07:21

如果说是同类型的错误可以一起做更正,最后能全部更正我认为就可以的

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快账用户9231 追问 2023-09-15 07:30

可否按日后事项差错调整到现在?(小企业准则)

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齐红老师 解答 2023-09-15 07:31

资产负债表日后事项不确定能否这么做

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您好,账上错误的话,账上也得调整,建议以前年度反结账调整,涉及到的相关报表也需要更正
2023-09-15
您好,就是您做了2020年的企业所得税汇算清缴没有
2021-03-17
同学您好,如果已经年结了,不用反结账,直接做在本年就可以 借:利润分配--未分配利润 贷:应交税费--企业所得税 汇算清缴时,如实填报两张申报表,《期间费用明细表》和《纳税调整项目明细表》就可以了
2024-04-03
是的 季度预缴和所得税也得修改
2022-12-11
您好,您这个取得的发票取得的多少?
2021-07-15
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