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老师, 有税控服务费280抵扣的时候, 是填写增值税减免申报表还是税额抵减情况表呢?

2023-09-05 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-05 21:54

您好,是的,需要填写减免税申报表

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快账用户6784 追问 2023-09-05 21:56

老师 请问抵减280的时候分录该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:02

您好,同学 按规定抵扣应纳税额时:借:应交税费一应交增值税(减免税款) 280贷:管理费用 280

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快账用户6784 追问 2023-09-05 22:03

好的 老师 我再减免税立填了280,但是增值税并没有减小280.是什么愿意

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快账用户6784 追问 2023-09-05 22:12

老师 主表还要填23行,已经填了 , 但是抵减情况表填哪几栏呢

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:41

您好,同学,截图给我看下呢,时间有点晚了,明天白天你联系我啊,协助你填报

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快账用户6784 追问 2023-09-06 13:37

老师, 麻烦帮我看下, 280这样填写对吗?第一张是附表四, 第二张是主表

老师, 麻烦帮我看下, 280这样填写对吗?第一张是附表四, 第二张是主表
老师, 麻烦帮我看下, 280这样填写对吗?第一张是附表四, 第二张是主表
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齐红老师 解答 2023-09-06 13:54

主表应纳税减征额 附表四本期发生额、实际抵扣金额 减免明细表本期发生额、实际抵扣金额 你需要交多少税款?

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快账用户6784 追问 2023-09-06 13:57

老师 发您的图片能看到吗?主表已经自动减掉280了

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齐红老师 解答 2023-09-06 14:09

你需要交多少税款在主表里面,这里看不到 你抵扣的这个金额不能大于你需要缴纳的税款。 就是需要交税才能抵扣。

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您好,是的,需要填写减免税申报表
2023-09-05
您好,是的,需要填写减免税申报表
2022-03-11
附表四和减免税明细都要填列的
2021-11-08
你好不需要抵扣的话,这么做可以的。
2021-12-07
是的,是填写在增值税减免税明细表里面
2021-05-07
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