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错误进项已经退税勾选了 开红字信息表时误选了已抵扣 也已经开除了正确的进项 退税流程还能正常操作吗
2023-09-05 12:59
2023-09-05 13:05
你只能用正确的进项来退税。
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就是正确的，报表让进项税额转出
负数发票是什么时间开的？
你当时正确的应该是把这个退税勾选退回来，然后你把发票退回去，让销售方自己开红字信息表，然后再开红字发票就好了。
我们是外贸
我知道呀，他不是开了红字信息表，然后再开红字发票吗？红字发票是什么时间开出来的，是不是这个月。
你应该是没有看懂我写的，你把这个发票退税勾选退回来，就不会进项转出了，是因为你们自己的操作的原因。
就是我们自己的错，正确的票上个月开出来了，红字信息表我们也开了，都是8月，红字信息表应该选未抵扣，选成已抵扣了，让进项税额转出，税还没退，老板不想先交这个钱
那你问下你税务局，看这种情况下能不转出吧，大部分是不可以的。