可以去调整申报表 不用修改分录
老师你好,我们在做企业所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表的时候,工资薪金支出这一栏,我们账载金额是500万,实际发生额是550万,那我们税收金额应该塡哪个呢
老师,请问我公司2021年发生无票房租支出10万元,在申报汇算清缴时,这部分费用在哪里调出?是需要填写期间费用明细表吗?但是我看期间费用明细表里,并没有账务和税务的分列,是直接填写调整后的金额吗?
老师,现在我研发费明细 研发人员的工资是 128万, 汇算算报的是125万 , 我现在想要调整一下明细账的分录, 明细账的金额和算的金额是一致的,这种调整的分录应该怎么做
明细账报的是和汇算是不一致的,汇算上 工资 报的比明细账少,社保 公积金报的又给汇算多 ,这种情况 是做新增一笔的调整分录吗 调整至和汇算数据 一致,因为不想去改汇算的数据 了
老师,请教下:如果我的工资和资产折旧摊销账载金额跟税收金额一致,那汇算清缴的时候我还需要分别填A104000期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗?
我们有个在建的水厂项目,完工后是自己公司销售矿泉水,现在还没验收成功,发生的费用那些还是挂在在加工厂,近期买的化验室里面的设备,金额超过一千的我是入了资产,那其他小的那些杂物我要入到哪个科目呀
快手收了税,在个人所得税申请退税,查不到收税金额怎么办
老师,汇算清缴根据哪里的数据,填写
请问老师,无偿提供给台湾公司一台机器,当然没有收汇,这样我采购的进项怎么处理呢?
老师超额累进税率是起征点还是免征额
出口业务,比如,进货100万,税13万 出口征税率13%、出口退税率13% 全部销售完后,销售额120万、税15.6万, 最后实际退多少呢?
老师,婚庆公司注册了个体和公司,因为开发票的比较少,只开发票的走公司,但是个体的成本票也都开到了公司,导致成本费用比较大,这样可以吗?
老师,3月份抵扣勾选不成功不知道,被我手动填数据强制申报了。现在有什么补救的方法吗?可以逾期勾选抵扣吗?
车间安装电表计入什么科目?单价1000元
老师,婚庆公司同一经营部,注册了个体,同时注册了公司,内账都是混一起的,外账可以开发票的走公司,不开发票的走个体吗
就是不想去调整申报表
如果不想去调账 可以做一笔 借:营业外支出 3 贷:管理费用-研发工资 3
好的,谢谢啦
不客气哟 祝您生活愉快