我司是劳务派遣公司，我司一位退役军人员工，派遣到我司客户公司工作。因退役军人可享受税收优惠，客户提出我司享受的税收优惠要返还给他们。请问我司将享受的税收优惠返还给客户，这笔支出能否企业所得税前扣除？
那你给他做工资申报个税才行
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1、请问企业所得税季报表中的资产加速折旧、摊销(扣除）优惠明细表中的第7行：（一）500万元以下设备器具一次性扣除 对应的第4列（享受加速折旧优惠计算的折旧/摊销金额）应该如何填写？ 假设我公司在今年1月份购买10万元的固定资产，到了9月份已经计提折旧1万（假设），那么我公司准备在9月份所得税季报时候享受固定资产一次性扣除的优惠政策，我公司的账面折旧和税收口径折旧一致都是1万，那么在第3列（按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额）填写的是1万，第四列填写的是10万，这样的话第6列（享受加速折旧/摊销优惠金额）就是9万同时也等于第5列（纳税调减金额）的9万，这样是否正确？ 2、请问我公司的应收账款10万无法收回，与债务人达成债务重组协议，对方只偿还我2万就可以了，8万元做营业外支出，我方在企业所得税前扣除的凭证除了债务重组协议还需要什么？ 3、请问我公司向自然人支付佣金，当月支付的佣金为1万元，低于2万未达到增值税起征点，该自然人可以去税务局代扣发票吗？
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你好，我司收到这种短信，请问我们要做些什么？【国家税务总局湛江市税务局】尊敬的纳税人!贵公司可能符合《关于进一步执行我省自主就业退役士兵和重点群体创业就业有关税收政策扣减限额标准的通知》（粤财法〔2019〕10号）规定的招用自主就业退役士兵和重点群体的税收优惠政策。您可通过“国家税务总局湛江市税务局网站-通知公告”查阅《重点群体和退役士兵就业创业税收优惠政策汇总》，对照政策条件自行判断，如确实符合规定申报即可享受。如有疑问可致电“湛税易”服务热线6812366。感谢您对税收工作的大力支持！
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老师，你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业，我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（科技型中小企业按100%加计扣除） 填了”30955.17，现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人，《A200000中华人民共和国企业所得税月 （季）度预缴纳税申报表》中第7行“减：免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000，可能存在享受不应享受的优惠事项的问题，这个是什么原因?
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企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。 以上优惠政策，我司有一个员工是退伍军人，2022年6月15日签订了三年期限的劳务并缴纳社保。但他没有工作满一年，于今年5月19日离职，请问是否可享受此项税收优惠，如果能，能享受多少个月的。
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我司是劳务派遣公司，我司一位退役军人员工，派遣到我司客户公司工作。因退役军人可享受税收优惠，客户提出我司享受的税收优惠要返还给他们。请问我司将享受的税收优惠返还给客户，这笔支出能否企业所得税前扣除？
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我家是小微企业，搞树木养护的，前几年一直用代理记账公司，现在想接过来，有哪些要注意的，交接问题。谢谢
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老师，公司今年卖出二手车5000元没有税额，公司没有开票只有二手车交易市场开的发票，2024年购进的，报增值税未开票收入应该是多少？购进入得固定资产，卖出分录老师写一下
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请问，自然人代开发票怎么弄，谢谢老师
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7000左右一套的监控设备应该记固定资产还是管理费用
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老师好，农牧业科技公司，承包土地种葵花，在卖，是不是属于农牧业企业自产自销农产品，免什么税？？？
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汇算清缴时工资薪金的账载金额和实际发放金额不一样，调完表还需要调账吗？
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老师老板让我出具一套旭晟昌公司的财务结算逻辑方案。旭晟昌公司代运营A公司的抖音店铺进行图书销售。其中规定产生的推广费，物流费，仓储费，客服费用都有旭晟昌支付。其中推广费由旭晟昌先支付给A公司由A公司充值店铺推广费。物流费合同旭晟昌跟快递公司签订，客服费用和仓储费用外包给了A公司。旭晟昌图书采购由A公司供货。店铺回款回到A公司。结算完货款跟旭晟昌后把剩下的款项支付给旭晟昌。根据以上细节出具财务结算逻辑并配相应的账务处理，旭晟昌公司是小规模纳税人，旭晟昌采购的图书如何结转成本，A公司是一般纳税人，业务之间怎么开具什么类型发票
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我是一家承担收储任务的粮库，比如我们2016年取得的用于当年保管费用补贴是100万，当年花了90万。17年取得用于当年的保管费用补贴是200万，当年花了190万。18年取得用于当年的保管费用补贴是100万，花了90万，19年取得用于当年的保管费用补贴是100万，花了80万，20年取得用于当年的保管费用补贴是100万，花了90万，这样到21年年初，我们递延收益余额是60万元。 那么依据税局5年内没有支出完毕的补贴收入要转入应税收入时，我们这结余的60万是看成20年当年的保管费用补贴结余数，还是要一年看一年的结余累计下来算，16年有10万元应转入应税收入？
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老师，餐饮个体户，去年11月份开业，当时领了一些手撕票回来，记得好像季度额度是9万，剩下的一直没领，我这个月再去领手撕票怎么领，上季度剩余额度还能领出来嘛
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调整前期成本增加，以前年度调整损益科目怎么使用，报表怎么归集。
粤公网安备 44030002003870号
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是返还给客户，不是返还给员工
意思是你开给a公司的发票，把这个钱还给a公司嘛，那你减少你的收入。
如果以支出的形式给客户呢？
不是的，红冲你的收入。本来你给他了100块钱，然后这一次开发票应该给他开1000，你给他开900。
如果不以红冲收入的方式，以支出的方式直接进我司费用，是不是汇算清缴时要调增呢？
对的，是的，如果对方不给你开发票，你只支付给对方的话，不允许税前扣除。
汇算清缴时填哪几张表？填在哪列？
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
填了账载金额，后面的调增金额会自动生成的是吗？
你好是的，是这么做的。
客户要求返还，假设返还750元，因要汇算清缴时要调增，故返还时我问客户收取750元*25%=187.5元的税，实际返还给客户750-187.5=562.5元。明年填增金额填750还是562.5？
你好，纳税调增750，按照这个来。
如果返还以红冲收入的方式，就不涉及企业所得税调整是吗？
的，是的，是这么做，是这么理解的。