同学你好 这个可以申报的
请问郭老师:昨天刚去一家建筑劳务分包企业,现有一个项目在兴宁区,公司注册地在江南区,有外经证。1、6月份零申报,7月份没开票应该也是零申报?2、8月份有开票,税率是9%,税金是27000元,没有销项税,到时间申报8月份账,假如没有其他业务发生,怎么申报,有没有考虑预交增值税,附加说,印花税,企业所得税等,如果涉及到预交怎么申报?
请问下,有个异地项目,10月份我们开出了票,预缴了增值税及附加,款11月份才到,有部分入农民工专用账户,其实这部分工资是工人9,10,11月份的工资,我们入账了,可9,10月份的个税我们没有申报,也逾期了,我们可以调账把工资做成11,12,1月份工资吗?然后银行先发放这样,那么个税就可以按月申报了?
老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
城建税异地预缴是按7%缴纳的,但是我司所在地是县城电子税务局提出的城建税是5%。和我司实际预缴的金额对不上
同学你好 这个是县城一般是百分之五
老师我的意思是工程在外地市里,预缴按当地税务局7%假设200元。但是机构所在地税务局提出来按的5%170元,有30元差额
预缴的后期抵减 这个没事 多预缴了就申请
多预缴了申请退税
没有多缴纳,异地预缴不得按人家当地的税率缴纳嘛!机构所在地税务局提出来的也是当地税率不一致!
预缴的抵减就可以了