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老师我司异地施工7月预缴增值税和附加税了!本来应该6月份开完票就做预缴,但是账上缺乏资金通知7月份做的异地预缴,7月份我司没有对外开发票!现在申报所属期7月税费,表一里增值税和附加税都是负数!请问可以申报吗?

2023-08-14 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 12:16

同学你好 这个可以申报的

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快账用户9641 追问 2023-08-14 12:23

城建税异地预缴是按7%缴纳的,但是我司所在地是县城电子税务局提出的城建税是5%。和我司实际预缴的金额对不上

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:41

同学你好 这个是县城一般是百分之五

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快账用户9641 追问 2023-08-14 12:48

老师我的意思是工程在外地市里,预缴按当地税务局7%假设200元。但是机构所在地税务局提出来按的5%170元,有30元差额

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齐红老师 解答 2023-08-14 12:59

预缴的后期抵减 这个没事 多预缴了就申请

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齐红老师 解答 2023-08-14 13:00

多预缴了申请退税

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快账用户9641 追问 2023-08-14 13:01

没有多缴纳,异地预缴不得按人家当地的税率缴纳嘛!机构所在地税务局提出来的也是当地税率不一致!

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齐红老师 解答 2023-08-14 13:02

预缴的抵减就可以了

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同学你好 这个可以申报的
2023-08-14
你好,截图下8月份的申报表看下。
2021-08-13
可以的,但是这个分包是异地的吗?如果是异地的话,他也得遇皎,他的预交所属期应该选择11月份才行。
2022-12-15
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
你好,是说你要不补缴这部分
2021-11-10
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