老师，我们是劳务派遣行业，收到了客户交来的保险费，正常确认收入，结转成本。但实际个人承担的社保，公积金部分，并没有从个人工资扣除，这个应该如何调账
你好，学员，这个没有实际缴纳吗，社保公积金的
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我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法，我的做法是每月按4500做工资到5个月，工资表也是4500减社保公积金个税是0，到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方，然后贷方是生育津贴的合计，借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题，那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0，社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的，可这也有问题，确实是扣了啊，以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的，这就相当于多报收入了，虽然不交税，但22年不是要合并计税吗，这个收入最好还是别多报吧。怎么解决，就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里，免税里也填这个数，扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填，这样可以吗？
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老师，我一直把工资计入的管理费用-工资，月底结转到本年利润，后来因为确认收入时，所有费用就是工资已经结转到本年利润里，导致在确认收入时，我没有确认成本，所以后来就把工资计入劳务成本，想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本，这样就可以确认成本了 但后来发现，由于几个月才确认一次收入，工资又计入劳务成本，在填写利润表时，发现没有劳务成本这一项，费用没有减掉，而账上有点钱，这就形成账上有钱，而没有任何扣除的费用成本，就要缴税了，但实际情况又不是， 我这种情况该怎么调整使用科目呢？
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老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平
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请问老师，我们是劳务派遣公司，收到了客户单位交来的社保公积金费用，这个费用客户单位承担，不扣员工个人的，这个如何做账
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老师，我们是劳务派遣行业，收到了客户交来的保险费，正常确认收入，结转成本。但实际个人承担的社保，公积金部分，并没有从个人工资扣除，这个应该如何调账
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老师无票收入附加付款凭证，比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的，有些开发票了，有些没有开发票，，这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
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内账，小规模纳税人，问一下如果23年12月开了一张旅游服务的普通发票，但是一直没收到钱，现在给他红冲对账务有什么影响吗，没有挂往来账，也没交税
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您好老师 国际航空发票能抵扣进项吗
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老师这题的10000从哪里来的
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老师，请教你一下:一般情况公司公账款可不可以在银行存定期？
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A为子公司，在3月不做了，新注册了一个分公司B，正常3月所有收入，成本归属分公司B，因分公司账上额度问题，4月发放3月工资用了A公司发放(工资主体错发放），会计4月申报3月所属期工资也申报错误，直接申报了3月份工资(主体对应用A公司申报），现查询申报时间有差异是因为2024年漏申报4月工资）。1、怎么来更正前期漏申报数据？2、A公司发放了工资，人力成本怎么调回到B公司？
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老师，收到的款先入预收账款，然后开发票再入主营业务收入，那没有开发票的无票收入怎么自制原始凭证啊
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请问出口企业简易报关能退税吗？无法正常收汇。
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费用是缴纳给税务局了，但是没有扣员工承担的部分，等于所有的社保公积金都是公司承担了，我不知道该如何调账
那公司工资计入成本，社保公积金缴纳的也全部计入成本的
老师，帮我写一下分录吧，我不太明白，从收到社保费，到社保系统扣了社保费
计提工资 借主营业务成本工资 贷应付职工薪酬工资 计提社保 借主营业务成本社保公积金 贷应付职工薪酬社保公积金 你们收到钱 借银行存款 贷主营业务收入
请问老师，社保系统扣费后，再如何做账，社保公积金都是单位承担
扣费的话 借应付职工薪酬社保 应付职工薪酬公积金 贷银行存款
社保公积金，劳务派遣公司不计提管理费用吗
计提计入成本的，上面老师写的
记成本就不能记费用了，不能重复计提是吧
是的，学员，，要计入成本的