老师，假如一个订单3000元，顾客确认收货以后，我们开票给顾客3000元。后面顾客好评，返现5元，有时候商品有轻微瑕疵返10元.开票后发生的费用，我们应该怎么做账呀？
你好，你能开红字发票吗？就是红冲之前的。
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老师好！我司为一般纳税人，线上分销供应商商品，商品无需入库，收取佣金 假如：分销A商品，分销供货价是53.9元，零售价是59元； 分销流程如下：客户线上直接下单---供应商发货---7天后交易成功（客户确认收货） 确认收货后资金流动如下：在确认收货的当天零售价59元同步在我的账户一进一出，并且结算分销佣金5.1元入账同时支付平台费用0.05元；（如图所示） 发票开具流程：我直接以零售价开给客户，供应商以供货价开给我 请问这个账务分录流程该如何梳理？麻烦老师帮忙列一下分录，谢谢啦！！
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老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录
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老师，假如一个订单3000元，顾客确认收货以后，我们开票给顾客3000元。后面顾客好评，返现5元，有时候商品有轻微瑕疵返10元.开票后发生的费用，我们应该怎么做账呀？
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一家小规模纳税人的汽车4S店，现在有个问题请教老师：我们店还有替其他汽车销售公司代销汽车的业务，还有保险费的返点，比如我们收顾客车款8万，然后交给其他汽车销售公司78000元，我们赚个差价，然后由其他汽车销售公司对客户开具78000的发票，中间这个差价，报销返点1000.我们应该怎么做账？每个月怎么申报税款呀
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老师，现查到23年有一笔账是这样的，我们是总代理商。假如某物品出给二级代理的单价是5万元，当时开单是按5万元开的，发票也是按5万元开出给二级代理。但后来说要给他们激励，每台按4.8万核算，相当于每台要返2000元，当时账务处理是做到销售费用-激励费用，但没有发票，这个操作对吗？不对的话该怎么弄呢
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老师你好，我是会计学堂的学员，比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款，305万，但是只有300万是我们公司的工程款，并有甲方从代发专户代发工程款，剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资，这5万元的支出和我们公司的业务无关，我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金，甲方的财务让我申报这些人都个税，下年做个人所得税汇算清缴，这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗？
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不能开红字发票哟
你就做销售费用或者营业外支出。
这种可以税前扣除吗？
你在合同里面有约定吗？这个不好扣除。
都是网上销售给零散客户的，没有合同。在不开具红冲发票的情况下，可以直接红冲收入吗？
不可以的，因为你之前开了发票，如果你做的是无票收入的话，可以。
如果是开票之前发生这些费用，是不是可以直接减了之后在开票呀
可以的，可以这么做的。