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请问前面的会计,利润期末金额是错的,人工工资多记了,还有库存商品采购进来的余额比实际的多了,怎么调账,分录怎么做

2023-08-09 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-09 14:40

您好,是跨年了吗还是

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快账用户6379 追问 2023-08-10 14:36

是的,跨年了

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您好,是跨年了吗还是
2023-08-09
这个你需要进行调整 借:以前年度损益调整 贷:库存商品
2023-08-10
您好,借银行存款 贷主营业务收入、销项税额。
2021-08-27
借库存商品,贷待处理财产损益, 借待处理财产损益贷管理费用。
2024-12-24
处理方法 准确确定库存差异金额,全面细致盘点库存,分析可能导致差异的原因,如商品损耗、捐赠未记账、商品借用未记录等,查看相关记录寻找线索,并尝试与代账会计沟通。 会计分录 若无法查明原因按盘亏处理,先将盘亏库存转入待处理财产损溢: 借:待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢 贷:库存商品 经批准医院承担损失计入管理费用: 借:管理费用 贷:待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢 若有责任人赔偿: 借:其他应收款 - [责任人姓名] 贷:待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢 收到赔偿款时: 借:银行存款(或库存现金) 贷:其他应收款 - [责任人姓名]
2024-12-24
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