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期初其他应收款—-代扣个人社保有余额、现在可以做成无余额吗?

2023-08-09 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 10:02

你好; 是贷方还是借方有余额;才好判断是啥原因;才能平的 

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快账用户7361 追问 2023-08-09 10:03

期初在借方

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齐红老师 解答 2023-08-09 10:05

借方表示你多缴纳了 或者缴纳了没有工资扣除 ;  那你不扣除; 就做; 借营业外支出贷其他应收款  

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快账用户7361 追问 2023-08-09 10:06

其实期初建账的时候应该是0、现在想清零

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快账用户7361 追问 2023-08-09 10:07

可以挂老板账上吗。

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齐红老师 解答 2023-08-09 10:11

你好;    不能哈; 直接处理或者是    写情况书面调整   

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快账用户7361 追问 2023-08-09 10:13

好、非常感谢

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齐红老师 解答 2023-08-09 10:16

不客气的;想希望能帮到你  

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快账用户7361 追问 2023-08-09 10:21

我把期初改了

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齐红老师 解答 2023-08-09 10:25

你好;可以的;但是你要和上期期末一致哦

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相关问题讨论
你好; 是贷方还是借方有余额;才好判断是啥原因;才能平的 
2023-08-09
你好,决定一下他住在谁的,如果是还没有发工资,没从工资里扣除的话,这个余额是正确的。
2021-07-05
你好,一般期末是有余额的,做发放工资时的分录就没有余额了。
2020-11-11
你好,代扣个人社保,其他应付款-社保费,可以有余额
2023-03-22
可能是先付的工资后交的社保
2021-05-28
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