老师好！上月替其他公司公户过账，收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款，结果这月给我开了一张600元的发票，我咋入账？小白一个请指教，谢谢老师！
同学，你好 这个 发票不用入账
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
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老师，要是这种情况呢，我4月开了一张发票600元，客户付了500，5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗？可以这样操作吗？做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
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老师好！上月替其他公司公户过账，收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款，结果这月给我开了一张600元的发票，我咋入账？小白一个请指教，谢谢老师！
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#提问#请问老师小区物业每个月有一笔钱进账公户对公户，但这笔钱得给个人转出去， 公户对私户，那进账的这笔钱可以记代收款行吗？借银行存款，贷其他应付款-王，然后把这笔钱转出去，借其他应付款（王）贷银行存款，老师这样行吗？谢谢
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问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
粤公网安备 44030002003870号
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但是我已经勾选认证过了……
同学，你好 借：应交税费-应交增值税 贷：其他应付款
就把税做分录是吗？
其他应付款是不是应该是负数？
同学，你好 恩恩，是的
我之前付出去是借其他应付款600贷银行存款600，
那摘要咋写呢？
同学，你好 恩，这个没关系
哦哦！谢谢老师
不客气，祝工作顺利
老师我按照你说的做借应交税费—增值税贷其他应付款好像不行啊！过账是6月的，现在7月收到发票
贷方其他应付款在借方—数是吗？
同学，你好 对，做到7月的
那就是借应交税费—应交进项税 30 借其他应付款—公司名称—30？ 这样对吗？
同学，你好 恩恩，是的