同学,你好,是如果你们分公司不是独立纳税,那你就跟处理进项税做同样的处理就行了
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税,然后做收入的时候也是贷销项税,然后还有进项税在那里,所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行,一张一张的找的话太费时间了。
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,我想问一下,就是我们不是出口型企业嘛,然后那个我们也有部分一个内销,内销呢他们也是出口的,但是他们要的都是增值税专用发票,因为他们也用来做退税嘛,但是开的时候也没去了解那边是小规模呀,还是什么个体户,然后我们开了几家,他这个专票,因为他用来就是出口退税嘛,他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊,老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业,他要是不在系统里做这个进项的抵扣,那是不是就会形成一个滞留发票呀,对我们公司是不是有影响啊?
老师,建筑公司每个月不是要发放工人生活费嘛,工人工资都是年底拿到款项才发,这个生活费是从公司提账然后转给下面的工人代表再由他们分给底下的其他人,然后也没计个人所得税这个要啷个处理诶,就是说已经发放下去了,然后我们挂的这个会记之前也没说要计这个工资表,之前也没计提个人所得税
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师,我开票收入1000元,分录怎么写,那个增值税是减免的怎么写分录
老师,24年12月的成本发票这个月报销,具体分录要怎么写。
甲借的款,乙归还,有影响吗?
您好老师,个人卡被冻结了,一般冻结个人卡的原因是什么,有什么解决方案?
老师,21年注册一家小规模公司,22年6月换一家代账公司记账,我们是即销,无库存。24年年底让代账公司把凭证带过来,我随便翻了翻,1、22年6月只销售未结转成本,两年多库存一直在账上挂。2、23-24两年银行流水未做账,全部补计提到24年底,大概红冲补计提35张分录。
老师,你好!请问开票开双层静音灶的税收分类编码是多少?
一张凭证有进项也有销项怎么做
老师,一般纳税人,服务业,无论是开专票还是普票,都需要交6%的增值税是不
老师,公司为小规模,附加税怎么计算的?
老师,公司为一般纳税人,附加税是怎么计算的?
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好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,满意给个五星好评哈