你好,开负数发票是和原来蓝字发票的信息一样。
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
老师,你好咨询一个问题,我方是销售方销售成品油,开给对方的发票对方已抵扣,,对方开了红字信息表我方导入时提示税收分类编码不可用,购买方没有成品油的经营范围
老师您好,我们是医疗器械公司。采购了一批防护服,对方还没给我们发票。我们现在销售出去了。需要开发票。我想问下防护服的税收分类名称和税收编码应该开哪个
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师下午好,想请教一下,我们是购买方办理红字,关于税收分类编码是必须和对方已开的正数发票对应,还是说税率正确就行,不用看对方公司给我们开的正数发票上的税收分类编码?
老师,我们公司开一张二手车发票出去,怎么入账呀?
你好 个人给公司开具普通发票自行开具如何操作?
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
明白了,谢谢老师
不客气的问题解决,请好评。