您好,禁红冲发票是能是冲销等月底收入,之前的不能退税
你好老师,我铺子自己普通发票第四季度没有超过30万,但是我在税务局代开了5千多,加上代开的超过30万,这种情况怎么办啊?代开发票已经交过税金了。
老师你好,我是建筑行业的,我在5月开具外经证的时候报验地选错了,当月税款交了,发票开了。并且在五月申报的时候预交税款也抵扣了,现在9月发现报验地错误,因此开具了正确外经证并缴纳了税款,请问我可以直接去退回那笔缴纳错误的税款吗?我理解的是可以不用修改申报,不需要重新冲红开具发票,因为我申报9月报表的时候不会抵扣9月重新缴纳的这笔预交税款。而开具的发票冲红与否也与错误报验地没有多大关系,所以只需要错误报验地退税就可以了,这样对吗
今年4.29代开发票40万,8月18号我又代开了30万,8月28号我把4.29代开的专票作废红冲了,去办理退税的时候大厅说按第三季度代开的如实申报,申报之后去办理退税。大厅说现在现在只能退900多元。那30万的专票的款项相当于红冲了,想要退税就要改报表,我该怎么改?
老师,以前年度有张发票我作废了,可系统没有作废,增值税报表中已经申报了,企业所得税报表中没有申报,导致两个报表数字不对,今年税局让我修改了企业所得税报表,让我在企业所得税报表中先确认收入,也交了企业所得税税金和滞纳金,在让我把这张发票冲红,我开了冲红发票,现在申报过不去,怎么办
老师好,我在今年第一季度开票的时候,开错了的发票没有作废,导致发票多开了超过30万,增值税交了三千多,经营所得1300多,那我确实没有这么多收入,税款已经交了,我现在还能红冲错误的发票,申请退税吗?
老师,你好!12月31日卡点开了份发票,导致没归集到12月的申报表,该如何处理呢?
一汽大众经销商私自卖店还没服役完的试驾车,会扣返利吗,老师
我月工资四千八,满勤二百,有四天公休,但多了半天,这个月工资该怎么算?
我一个月工资四千八百,有四天休,满勤二百,但休超了半天,等于这个月共休了四天半,工资该怎么算?
合同资产减值准备的计提条件是什么?
自然人李某是一名建筑设计师,想成立一家有限公司提供建筑设计服务,预计年不含税营业收入为820万元。由于提供该服务的成本主要是人力成本,因此该公司基本无法取得成本费用发票,该公司成本费用率70%。请帮李某进行税务筹划并计算应纳税额所得额。
股东分红后,资产负债和利润表不平,需要调整嘛
甲企业是一家高尔夫球及球具生产厂家,为增值税一般纳税人。2024年7月甲企业发生以下业务:(1)购进一批原材料A,取得增值税专用发票,注明价款5000元、增值税650元;委托乙企业将其加工成20个高尔夫球包,支付加工费10000元、增值税1300元,取得乙企业开具的增值税专用发票。乙企业同类高尔夫球包不含税销售价格为520元/个。甲企业收回时,乙企业代收代缴了消费税。(2)从生产企业购进高尔夫球杆杆头,取得增值税专用发票,注明货款16000元,增值税2080元;购进杆身,取得增值税专用发票,注明货款23600元,增值税3068元;购进握把,取得增值税专用发票,注明货款800元,增值税104元;当月领用外购杆头、握把、杆身各75%,加工成A、B两种型号的高尔夫球杆共20把(3)当月将自产的A型高尔夫球杆2把对外销售,取得不含税销售收入11000元;另将自产的A型高尔夫球杆3把赞助给高尔夫球大赛(4)将自产的单位成本为8000元的3把B型高尔夫球杆移送至非独立核算门市部销售,当月门市部对外销售了2把,取得价税合计金额22000元。高尔夫球及球具的成本利润率为10%。计算甲本年7月应缴消费税
甲企业是一家高尔夫球及球具生产厂家,为增值税一般纳税人。2024年7月甲企业发生以下业务:(1)购进一批原材料A,取得增值税专用发票,注明价款5000元、增值税650元;委托乙企业将其加工成20个高尔夫球包,支付加工费10000元、增值税1300元,取得乙企业开具的增值税专用发票。乙企业同类高尔夫球包不含税销售价格为520元/个。甲企业收回时,乙企业代收代缴了消费税。(2)从生产企业购进高尔夫球杆杆头,取得增值税专用发票,注明货款16000元,增值税2080元;购进杆身,取得增值税专用发票,注明货款23600元,增值税3068元;购进握把,取得增值税专用发票,注明货款800元,增值税104元;当月领用外购杆头、握把、杆身各75%,加工成A、B两种型号的高尔夫球杆共20把。(3)当月将自产的A型高尔夫球杆2把对外销售,取得不含税销售收入11000元;另将自产的A型高尔夫球杆3把赞助给高尔夫球大赛。(4)将自产的单位成本为8000元的3把B型高尔夫球杆移送至非独立核算门市部销售,当月门市部对外销售了2把,取得价税合计金额22000元。其他相关资料:高尔夫球及球具的成本利润率为10%。要求(
科目的核算维度与凭证模板设置不一样怎么办
那红冲发票,增值税留抵吗?
红冲的时候,可以使得当月的增值税少交
那我当月也没有这么多增值税要交
正是因为你没及时作废或者红字,所以才交
老师,我的意思是,我这个月要交的增值税,没有红冲的增值税多
没错的,就是这个意思的
剩下的负数等下个月再抵消吗
对,等你下个月开票的时候再抵