我想问一下农产品计算抵扣的进项票做到勾选认证抵扣里 体现在附表二上面两栏了 怎么改呢 要把勾选认证的撤销做到勾选不抵扣里吗 而且是以前年度的能好改吗 求助[抱拳]
不用撤销的，你在进项转出里面填写进项转出，然后在附别二农产品及销售发票里面填写。
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老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
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1、账上已经做了转出的进项，但是发票平台上忘记了认证，所以还可以勾选为抵扣，还能抵扣吗？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻烦了，直接勾选不抵扣会不会好点？ 2、勾选为不抵扣的专票，但是我账上也做了进项转出，会不会有什么影响？而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票，本来是可以加计抵减的，但是我勾选认证之后在账里做了转出，没有抵扣，申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额，还有我转出的那个竟然对得上，为什么会这样呢？我要怎么办？
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老师，我想咨询两个问题，1、部分像现代服务，生活服务等进项税可以加计递减10%，请问这个分录该如何做？整套分录哦，同时需不需要计提，如果需要计提的话分录如何，次月申报抵减那部分如何做，递减剩余那些还是要缴的，等缴纳时，缴纳这部分又如何做，麻烦老师分别列一下给我好吗？2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选？如果不能分次的话，以前年度或者月份有收到进项，当时没有勾选抵扣，现在还可以勾选抵扣现在月份的销项？还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票，我这个月开出了技术服务费的销项，我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗？
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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2、甲卷烟厂（一般纳税人）生产 A、B、C 三种卷烟。A 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 73 元，B 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 78 元，C 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 62 元。5 月发生以下经济业务： （1）月初库存外购应税烟丝的金额为 0，当月从乙卷烟厂购入一批已税烟丝，取得的增值 税专用发票上注明的价款为 30 万元、增值税税额为 3.9 万元，已经验收入库。 （2）领用购入烟丝的 25%，生产 A 种卷烟 100%箱（250 条/箱，200 支/条），并销售给某 商场，当月结清款项。 （3）领用购入烟丝的 25%，生产 B 种卷烟 100 箱（250 条/箱，200 支/条），并销售给某商 场，当月结清款项。 （4）领用购入烟丝的 40%，生产 C 种卷烟 200%箱，作为股本与甲企业合资成立一家烟草零 售经销商——M 公司。 （5）领用购入烟丝的 10%，委托 W 企业加工一种新型低焦油卷烟 3 箱。W 企业按每箱 0.2 万元收取加工费（不含税），当月加工完成后全部交给甲卷烟厂，带企业代收代缴消费税： 甲厂将这 3 箱新型卷烟销售给某商场，售价 3.2 万元/箱。 （烟丝的消费税税率为 30%，A、B 种卷烟和新型低焦油卷烟适用的消费税税率为 56%加 0.003 元/支，C 种烟适用的消费税税率为 36%加 0.003 元/支。） 根据上述资料回答下列问题： （1）计算该卷烟厂销售 A 种卷烟应缴纳的消费税。 （2）计算该卷烟厂销售 B 种卷烟应缴纳的消费税。 （3）计算该卷烟厂向 M 公司投资应缴纳的消费税。 （4）计算 W 企业应代收代缴的消费税和甲卷烟厂销售新型低焦油卷烟应缴纳的消费税。 （5）计算甲卷烟厂当月应纳消费税税额。
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老师，有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统，本月才可以，但是业务日期也变成了本月当天的日期，如果上个月的应收单手动记账的话，那么这个月多出来的这笔应收单如何冲掉？
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老师好，有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统了，本月才可以推送，结果导致应该是上个月的业务日期变成了本月当天的日期了，怎么办？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师问一下上期留底税额怎么改
你好，这个没法修改的，具体的哪里不对？
上期的期末留底是自动到这期的（上期留底）是吗 不需要手动改是吗
对的，是的，是这么做的。
老师主表的进项税额可以改 是吗
不可以的，附表二里面修改，它自动变化。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师我更正跨年的增值税 有当月开的负数发票冲前几个月的正数发票 是计算抵扣的农产品销项发票 计算抵扣那张表有当期销售数量我需要冲回去吗 应该怎么冲呢
你销售发票开出去的负数吗？
是的 我看跟前两个月的正数发票完全一致的应该是冲之前的发票吧
借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 借库存商品，借主营业务成本负数。
哦 老师就是更正税务报表 有一个投入产出法农产品计算抵扣进项税那个表 有个当期销售货物数量我应该怎么填呢 填负数吗
你有正数销售额吗？如果没有的话，你看一下你填写辅助能保存了吗？
有其他的正数发票 辅助在哪里呢
打错了，我说的是负数正数销售额加上负数销售额，你看一下你能填写进去吧。
老师我没明白啥意思 就是数量那能手动改 就是不知道负数发票上的销售数量用不用扣减下去
需要减去的正数销售额加上负数销售额合计。