这种严格来说,是属于混合销售。
老师,一家小规模装饰公司,对外开具工程款48万,属于混合销售,成本70%是材料票,入的材料款可以直接结转成本吗?是不是合同里面要的分别明确材料明细和材料总价,需要把材料总金额和服务金额分别写清楚才可以?另外对外开票需要分别开材料费和服务费吗?还是开一张票就行?对应合同有什么要注意的地方吗?
请问老师:我们是一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,和总包(乙方)合同上写一般计税,甲供材。我们没有进项发票,现在签了个补充协议,工程款的20%作为材料款,打到老板的另外一家装修公司,税率初定为3%普通发票。问1.这个3%普通发票,这个做法可以吗?是简易计税还是优惠税率呢?装修公司也是一般纳税人.。主合同项目是一般计税,补充合同分出来能用简易计税吗?2.我们收款打款到装修公司,开票是建筑服务还是销售材料呢?
老师,想咨询一下印花税的计提方法和依据,去年9月成立的公司,属于建筑安装服务类,因为有一些安装没有签订合同(或者是合同没有金额,以最后的结算单金额给我们结算),但是平时我们给对方开出过一部分发票,至今从未计提过印花税,像这种情况,我们是否需要计提印花税,如果计提的话,是以发票金额作为计税依据吗
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
老师,我那天在忙,问的问题没接着往下问。老师,请教一下,同一个公司不同业务收入的拆分,比如销售电机加后面维修维护保养,这种情况我一直有个疑问,这不是混合销售吗?混合销售是从主业的税率的,就像以前学的销售空调同时安装,不是混合销售吗?我记得以前有关讲的税率应该从主业销售的税率13%,但是我遇到的有服务的都单独签合同开票简易计税6%了? 就是这个问题你说外购来的东西销售再安装才是混合销售吗?我说的这种情况公司的电机也是外购进来的不是自己生产的,而且还遇到过其他公司外购的东西提供维护保养的采用的有高税率和低税率或者是简易计税搭配的,以降低公司整体的税负,这种情况不合理吗?是属于兼营吗?
老师,我问下呢?就是我们农产品这块有什么界定没有,我们是生产毛肚的,现在我们材料这块没有发票来抵扣的,我们平时就只有水电房租费和电话费还有就是运费的发票作为进项抵扣,这种的话我们要达到什么条件才可以用农产品这块进行抵扣呢?
我想问下享受即征即退的同时,对进项抵扣没啥限制吧,不是说你退税了,那么你对应这个项目就不能抵扣进项税了?
老师,我们供应商开给我们发票52000,但是发现金额多了2000,他们不肯作废发票,让我们开2000发票对冲,不可以这样做吧?
老师,年终奖8万要交多少个税,和工资是分开申报的
个人租车出去,开票的税收有哪些
高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除的,以续 年度的高新技术企业优惠情况及明细表(A107041)中 3.折旧费用与长期待摊费用 研发的折旧还是填正常折旧额吗?并享受加计扣除及减免所得税额(填写A107040)吗?
老师,有笔项目款,在23年已完工,还有尾款在25年还,23年有笔施工间接费用挂账3万多还没结转成本,23年也开票确认收入了,我能在25年正常结转吗?项目23年就完了,还有尾款25年才还,这样25年能正常结转成本影响25年利润吗?一般纳税人,小企业准则
我辞职了,我开始答应单位过完年还来结账,但是现在实在干不下去,过完年真不想来了。我该怎么和领导说合适,我想了一夜都没想好,就是我明年一天都不来,怎么说合适
老师,咨询个问题,发票入账标识没做没关系吧
老师:减资需要45天公示 股权转让在公示期进行 可否?
那是不是合同虽然写了按照比例开票,那我开票是不是只能全部开13%的材料票,不能开9%的
如果按照合同比例开票,那这种情况对我们自身而言会有什么风险
是的,建议做二份合同,这样就可以分别按13%与9%开票
那如果说按照合同比例开票,那这种情况对我们自身而言会有什么风险
可能会被 税局要求补税。