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企业招聘退伍军人,一年有9000元的抵扣额,一个月就是750元,可以依次抵减增值税、附加税、企业所得税;这名退伍军人在3月入职,那当年就是剩余10个月,就是750×10=7500元的抵扣额;我公司是小规模纳税人,申报第二季度增值税的时候,发生增值税税额4000元,那填减免申报表(招聘退伍军人),是按4000元减免还是按3000元(3-4-5-6月份,4个月*750=3000)减免;本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额,期末余额各填多少呢?

2023-07-19 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-19 10:29

您好 本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额都填3000 期末余额填0

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快账用户3320 追问 2023-07-19 10:36

意思是不知道这位军人之后月份会不会离职,按照已发生的月份去计算抵减比较好是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-19 10:37

后面月份还没有实际发生 这会不应该确认

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快账用户3320 追问 2023-07-19 10:41

还有一个就是退役士兵采集信息的时候,要填“在本企业工作时间(月)”是填4个月还是10个月呢,好像这个月份会影响抵扣额。

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齐红老师 解答 2023-07-19 10:44

已经发生4个月 就填4个月

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快账用户3320 追问 2023-07-19 10:52

是没抵减一次就要改一次采集信息还是只采集一次的?

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齐红老师 解答 2023-07-19 10:54

应该每抵减一次就采集一次

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