你好,无票收入是按实际来发生。没有收到钱的记录,应收账款。
老师,确认的无票收入,是必须要明确确认的是那笔业务的无票收入吗?因为税务要求我们把留抵税额都先做了无票收入申报,日后开票再冲减
老师,报的无票收入怎么做分录,因为税务要求留底都先报了无票收入,日后开票再冲回,那这个无票收入又没回款,怎么做账呢
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
我们家有无票收入也有开票收入 但是不能很好的区分收款 我可以先做无票收入10000 再做开票收入3000 然后再冲减3000无票收入吗
收到的预收账款有的开票了,有的没有开票,没有开票的先用无票收入的方式记入主营业务收入,后面开了票之后再冲无票收入,这种会计分录怎么写
老师好,请问建筑公司的工资能直接记入主营业务成本吗?借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
请问3月份开的发票,现在可以红冲吗?
老师您好实现利税怎么算
老师税务局代开的农产品发票,wps为什么我打开微信头像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的个税,需要新增人员怎么操作
请问上月的发票红冲,重新开,占用本月额度吗?
坏账损失,汇缴在哪一栏调增?
请问员工工资卡不能用,能打到同事卡中转给他吗?合规吗?或打到他亲人卡中?要补什么手续
你好老师,有个拍卖公司,他们收了巨大额的保证金,税务局查到,直接让补了几十万的税,这种是什么情况?保证金不属于收入啊,为什么要这么罚呢?
请问视同销售的销售赠品申报增值税时怎么填报?
现在是都收钱钱了 只是通过第三方平台一次打进来已经分不清了
我可以这样吗 借银行存款10000 贷方 无票收入3000 应交增值税30 剩下的就是无票收入
你好要区分开的 看一下开票的是多少 余下的就是无票收入
因为开发票的是可以统计的
对啊,我这个知道开票的,余下的不就是未开票的
是的,就是这个意思,扣除开票的就是未开票的对的。