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老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回

2023-01-15 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-15 19:51

同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 以后开票再做无票收入负数冲回

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快账用户9528 追问 2023-01-15 19:53

老师那这无票是虚数啊,不是实际产生的业务,企业所得税怎么报啊

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快账用户9528 追问 2023-01-15 19:53

无票收入报了几百万呢

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齐红老师 解答 2023-01-15 19:54

同学,你好 那就要按照几百万报收入

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快账用户9528 追问 2023-01-15 19:57

没有成本费用都要交企业所得税吗?那不合理了吧,税务要求我们报无票收入的,又不是实际产生的业务

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齐红老师 解答 2023-01-15 19:58

同学,你好 是的,要交 那你和税务局反应这个情况

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快账用户9528 追问 2023-01-15 20:00

好吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-15 20:02

不客气,祝工作顺利!

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