你好,你填的第11行是正确的,它自动跳出来的税额的确是按3%算出来的,但是我们不用去修改它,直接保存申报就可以了。
老师,我们是家小规模企业,这个季度(4季度)没有开票 但是有8万的收入,申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额(3%) 这栏的 本期数 是吗?然后根据最新政策,一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额,这个是什么?我应该填哪个?
我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作,我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
老师好!个体工商户申报在第二栏核定销售额有数9935.48是系统里自带的数据删除不了,在11栏未达起征点填299413.92,带出来个税报表就是309349.37,这样就多交税了,应该个税报表是299413.92,请问老师增值税报表第二栏数据怎么删除
老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
老师好,个体工商户,增值 税报表,把5万收入,填在第11行的,未达起征点销售额那行,对不?然后,表格里自动跳出来,未达起征点免税额1632元,这个1632是按照3个点算的,为什么不是按1个点算,这样对吗?还需要填哪个数吗?
老师,小企业会计准则今年汇算清缴后收到退税500怎么做分录
老师好,汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表里第一行工资薪金支出账载金额,是不是取自用友软件24年末应付职工薪酬—应付职工工资贷方数?然后再往下填福利费和社保?最后13行总数账载金额就等于应付职工薪酬贷方数?对吧?
员工把社保全额打回公司账上,应该怎么记账?
老师好,朋友赠送的商标,只交的中介费,会计填制资产负债表时,填到应付账款负号2250,其他应付款844.21为什么
无人机飞播怎么开免税发票
购买库存商品,货款10万,产生的运费5千,合计支付10.5万给供应商,库存商品入账价值是多少呢?
汇算清缴的申报表是不是企业所得税年报?
老师,我想问一下,公司在进行汇算清缴时,填1050表时,工资薪金支出按什么填列
问下金蝶软件营业收入在哪里看哦,做账收入全计入银行存款,但是结完账利润表没有营业收入
公司生产设备在建期间领用自产的产品,用不用视同销售计提销项税?