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老师现在小规模企业月度10万,季度30万免增值税,增值税免的,金额填的是不含税金额?税额用记到营业外收入吗?还是直接填含税收入

2023-07-16 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-16 11:01

金额填的是不含税金额

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齐红老师 解答 2023-07-16 11:01

税额季末转记到营业外收入

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快账用户8270 追问 2023-07-16 11:02

税额最后转到营业外收入

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快账用户8270 追问 2023-07-16 11:06

税率是按3%

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齐红老师 解答 2023-07-16 11:12

是的,税额最后转到营业外收入

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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