邹老师好，我们是建筑公司，我们6月所属期申报了未开票收入，在7月开出了发票，分别怎么做账务处理呀？我咨询了几个老师，都感觉有疑惑，麻烦指点迷津，谢谢
您好 请问6月份未开票收入怎么写的分录？ 对不起 点快了 没看见是向邹老师提问 抱歉
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你好老师，请问我申报出口退税了，今天才发现被退回了，然后税务局要求留到下个月申报，所以想请问一下，现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀？删掉还是？另外既然驳回了，那是不是相当于我们认证的进项认证多了？那认证的这部分应该怎么做账报税呀？然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候，上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀？麻烦老师指点一下，谢谢！
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你好，老师，我们是生产型出口退税企业，七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知，当月报关的所有报关单必须次月申报，因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的，所以6月25—30号的报关单没打，也没有及时在七月初申报，所以就这边在八月初与七月的税费一起申报，但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票，开成7月汇率了，现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀？麻烦老师指点一下，谢谢！
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老师，现接手一家公司，发现这家公司2020.1-2021.6月账务都没有处理，每个月开了两三张发票，报税就只报了这两三张发票的收入，银行其他进出款项都没入账，商场销售的营业额进银行，支付的货款也走银行（这些货款是单独转给个人的，没有进对方的公账），人员的工资还是走银行（个税也没申报），请问这7月份做账如何补救？恳请老师们指点迷津，谢谢
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老师好，我们是建筑公司，我们6月所属期申报了未开票收入，在7月开出了发票，分别怎么做账务处理呀？我咨询了几个老师，都感觉有疑惑，麻烦指点迷津，谢谢
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邹老师好，我们是建筑公司，我们6月所属期申报了未开票收入，在7月开出了发票，分别怎么做账务处理呀？我咨询了几个老师，都感觉有疑惑，麻烦指点迷津，谢谢
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没事老师，您也可以帮我解答，6月我这样做的分录
7月份开票的金额跟六月未开票收入金额没有差异吧？
没有差异的老师
先红冲未开票收入 借 应收账款 借方红字 贷 主营业务收入 贷方红字 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
然后根据开具的发票写分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
老师，您帮我看看我在账套做的分录对不对，我还需要补做一笔蓝字分录吗？
没有金额差异 您这样做分录可以的 不需要补了 把未开票收入红冲掉 增加了工程结算收入一般计税9%
红冲的时候不用红冲成本吗？只需要红冲应收账款，主营业务收入，销项税这三项吗？我不能理解为啥不红冲成本？而且开出发票做正常分录的时候为啥又不结转成本？
因为成本金额没有差异 所以不需要红冲 其实您红冲对当月没有任何影响 因为金额是一样的 就是体现一下红冲的过程而已
老师，你帮我再好好看看我重新做的三笔分录有没有问题，谢谢啦
没有问题的哈 就是这样