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老师好,小规模公司,一月份按照1%开发票缴税,6月份发票退回来冲红后按照3%重新开,需要补交2%的增值税和附加,二季度增值税怎么报?谢谢

2023-07-15 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 14:22

您好,这个6月份已经都开了是把

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快账用户2656 追问 2023-07-15 14:23

是的,6月已经开了

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:27

这样的话,可以在现在申报表表,收入填少一点,少的金额是这个2%的税款

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您好,这个6月份已经都开了是把
2023-07-15
按照最新税法规定开具发票,小规模纳税人可以按1%开
2023-01-16
在2月份开红字发票时红冲收入。
2024-02-19
然后你自己在第二季度申报的时候,第一列和第二列填写你的不含税销售额,应补税款是一个负数,到时候再给你退回,你自己申请退回。
2023-04-04
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