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老师,在一季度报了报表之后调整了管理费用,现在二季度的管理费用账上的数据和电子税务局数据不一致要怎么办

2023-07-14 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-14 21:52

刚好是这个差异?您之前的会计分录是怎么做的?

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相关问题讨论
刚好是这个差异?您之前的会计分录是怎么做的?
2023-07-14
你好,第一季度没问题的话你对下应该有两个项目的数据不一样,把本月数修改一下本年累计数额调整成一致即可
2022-07-13
问题 1 利润总额不一致不一定是管理费用多算,还可能是会计与税收政策差异,如费用扣除限额、税收优惠政策等导致。 问题 2 不应直接在管理费用增加数额使利润表与所得税利润总额一致。应查明差异原因,若是纳税调整事项,无需调整财务软件数据,在汇算清缴时调整;若是财务软件数据有误,则需在软件中更正并重新生成报表。对于其他季度数据对不上的情况,也按此方法处理。
2025-04-10
安账上的调整之后的录入
2020-10-16
据实申报就是了哈,变化很正常
2025-04-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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