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老师,好。去年报表,利润表里面,做账软件里面的营业税金及附加比电子税务局申报的少0.02元,我现在应该怎么处理,可以保证软件上面的数和电子税务局申报数一致

2023-07-14 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-14 16:25

你好同学,我们再看一下那个余额表里税金及附加是比电子税务局少了0.02的话,那你现在补提一下就行,借,税金及附加贷 应交税费,然后,借应交税费,贷库存现金。

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你好同学,我们再看一下那个余额表里税金及附加是比电子税务局少了0.02的话,那你现在补提一下就行,借,税金及附加贷 应交税费,然后,借应交税费,贷库存现金。
2023-07-14
您好 根据利润表的营业收入 营业成本 利润总额填季度所得税申报表 然后根据财务报表数据对应填写电子税务局的报表就好了
2021-07-26
您好 按照软件里面12月的财务报表填写
2022-05-20
对的,是的,需要修改的。
2023-07-15
是的,你的理解是对的,报表应该财务报表一致的额
2021-04-27
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