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应交税费减免没有结转成营业外收入,从21年开始应交税费贷方一直有余额,一直都没有做账务处理,请问怎么调整。还有税务怎么处理?有老师让先结转以前年度损益,又有老师说直接可以转营业外收入?我都会搞不会?企业目前状态是亏损的,小规模纳税人

2023-07-14 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 14:27

您好,是可以转到营业外收入这个,你好

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快账用户3304 追问 2023-07-14 14:28

老师您好,我可以反结账回去做到22年去嘛?然后22年的汇算清缴更正申报

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齐红老师 解答 2023-07-14 14:35

可以,这个是没问题的

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快账用户3304 追问 2023-07-14 14:39

好的谢谢老师!这样做会不会有税务风险?

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齐红老师 解答 2023-07-14 14:54

这个目前是不会的,你好

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齐红老师 | 官方答疑老师

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