老师您好，按合同约定每个季度30万得租金收入，不论钱是否收到，是不是涉及的 分录有 借：银行存款30万 贷：其他营业收入 283018.87 应交税费应交增值税16981.13

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• 老师，2月所属期增值税逾期了，我可以申请首次免罚，请问老师，我接下来怎么做，先别申报等通知呢还是现在就可以申报免罚自动就带出来了？

• 年报，汇算清缴，调了所得税报表，财务报表是按调整后报还是调整前报

• 老师，个体户查账征收的24年11月份已注销，今年就不用在做汇算B表了吧

• 股东在AB公司都有股份，股东的房子在去年年底租给A公司变更营业地址了，她忘记在今年2月份底的时候把房子卖给B公司，A公司现在需要变更营业地址吗？都是AB公司都是认识的人。

• 商贸企业移动加权平均怎么算成本

• 账面原价和账面价值的区别是什么呢？

• 钻机可以按照5年折旧吗

• 老师，想问下工程建设公司，如果合同材料70%，人工30%。假如开不含税20万的9个点工程票出去。那增值税差不多要交多少才合适？我是这么理解的不知道思路对不对？第一种就是如果增值税税负是万分之3的话，那是不是20万*万分3=交600左右。开的20万销项税用进项材料抵扣到600多这样。第二种，就是30%人工，那这部分增值税是不是要硬交，20万*30%*0.09=5400，其他也是按进项材料抵扣。不知道对不对？还是说都不对？

• 老师，外贸公司首单退税，我们外贸公司在浙江诸暨，我们出口了两票货物，一个是宁波固特开票（货物是宁波固特诸暨门市部拿货），一个是广州誉本开票（货物是广州誉本诸暨门市部拿货），FOB 满十八里报关出口 铁路运输到俄罗斯。 但是报关单申报时，进内货源地是诸暨，这个税务老师会不会不给退税？

• 1老师，我们公司A是做光伏安装的。产值非常的大，我们老板的意思想成立一个公司来跟A分红 不是那个居民企业之间分红免征企业所得税。企业之间不涉及个税嘛 老师你推荐成立一个什么样的公司比较好？