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航天信息的技术服务费270报税的时候应该怎么填啊?

2023-07-11 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 16:26

你这个金额不对吧,应该是280的

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快账用户8241 追问 2023-07-11 16:26

我们这里是270呀

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:29

你问下你软件售后那边能全额抵扣吗? 如果能的话可以 主表应纳税减征额 减免明细表和附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写。

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:29

因为我们这边软件售后说的,只要不是280的都不允许抵。

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快账用户8241 追问 2023-07-11 17:02

小规模的话应该怎么填这个270啊?

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:03

应纳税减征额 还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。

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快账用户8241 追问 2023-07-11 17:12

软件售后跟我说不能抵扣

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快账用户8241 追问 2023-07-11 17:16

 借:管理费用——办公费270 贷:库存现金270二、抵减进项税时,分录是: 借:应交税费——应交增值税(减免税费)270 借:管理费用——办公费 -270

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快账用户8241 追问 2023-07-11 17:16

我已经这样做账了,应该怎么改咧?

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快账用户8241 追问 2023-07-11 17:16

我们是小规模公司

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:26

小规模的不用写减免税款,只有二级科目就行。

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快账用户8241 追问 2023-07-11 17:36

但是财务软件里面应交税费—应交增值税下面必须有专栏才能保存,否则保存不了怎么办?

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:37

你好,那你确认收入的时候价税分开怎么做,做哪个科目里面

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:37

确认收入用哪个科目,你抵扣的时候填写哪一个。

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快账用户8241 追问 2023-07-11 17:37

另外第二个分录借:应交税费——应交增值税(减免税费)270 借:管理费用——办公费 -270 这个还需要做吗?

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:38

你好,你确认收入做的是哪一个科目,你先回复这一个。

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快账用户8241 追问 2023-07-11 17:38

应交税费—应交增值税—销项税额

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:43

借应交税费应交增值税销项 贷、应交税费应交增值税、减免税费 做这个调整的。

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你这个金额不对吧,应该是280的
2023-07-11
你好,航天信息的技术服务费一般都是280
2022-02-17
您好 这样写分录正确的
2023-07-11
好,没有的可以不用填写。
2022-03-14
你好 你要填写在附表1那边6%
2022-05-04
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