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老师你好,小规模纳税人报增值税提示减免比对不通过,我填了以后又出现说主表应纳税合计为负数。请问我哪里填错了?不含税销售额为20297.03元。

老师你好,小规模纳税人报增值税提示减免比对不通过,我填了以后又出现说主表应纳税合计为负数。请问我哪里填错了?不含税销售额为20297.03元。
老师你好,小规模纳税人报增值税提示减免比对不通过,我填了以后又出现说主表应纳税合计为负数。请问我哪里填错了?不含税销售额为20297.03元。
老师你好,小规模纳税人报增值税提示减免比对不通过,我填了以后又出现说主表应纳税合计为负数。请问我哪里填错了?不含税销售额为20297.03元。
2023-07-11 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 13:49

不交税是吗?不交税的话不要填写减免主表,应纳税减征额还有减免明细表都删除。

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快账用户5814 追问 2023-07-11 13:55

不填减免主表就会出现图二所示不通过

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齐红老师 解答 2023-07-11 13:59

忽略提示,提交就行。

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快账用户5814 追问 2023-07-11 13:59

好的,我直接删了,可以申报了

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齐红老师 解答 2023-07-11 14:04

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
不交税是吗?不交税的话不要填写减免主表,应纳税减征额还有减免明细表都删除。
2023-07-11
你好,这是因为系统还是设置了3%的税率,跟优惠以后的税率1%不相符。这个可以正常申报的
2022-04-13
你好 减免税表 填了么
2021-01-16
同学你好 减免税明细表填写的对吗
2023-04-13
需要交税才填写 不交税不用
2023-10-29
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