上月工资发了，但是没扣社保，这个月应该怎么做账？

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• 老师，填报汇算清缴工资那张表时，计提的金额是50万，如果现在已经把计提的金额都发完了，实际发生额也是50万吧，那税收金额也是50万是吗

• 内账的应收应付跟外账的应收应付，怎么核对，主要看借方还是贷方？看那个方向是还没开票？感觉不好核对，因为一个是全额入账，一个是只入不含税金额，那我怎么核对？是对余额还是发生额！对那个方向！有点蒙圈啊！请教请教

• 老师，给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊？

• 老师，公司24年12月份税局让补税，所属期是24年2月份的，12月份已经补税了，但是滞纳金于25年3月份才产生，滞纳金发票所属期是24年2月份至24年12月份，24年12月份没有做这笔滞纳金，并且已经季报，现在汇算时这笔滞纳金应该调增吗？汇算时该如何处理？

• 老师，我们公司进项是专票，开给我们下游是普票可以吧？

• 老师，我们是用工单位，每月支付给劳务派遣公司劳务费，他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题，劳务派遣公司无工会，我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算，但是汇算清缴工资薪金不含劳务费，导致工会经费税收金额要小很多，这种情况该怎么办呢？

• 老师，内账多收4个点的税钱，计入那个会计科目？

• 银行短期借款入账后打入供应商账户，怎么做账？

• 老师，去年暂估了成本，如果发票在今年无法取得，那汇算清缴是要调增的吗？免征所得税企业会有影响吗？

• 2021年开具的发票，2025年没完成出口退税还能退税吗