去年年度的分红 某家公司的账户冻结了 我们公司目前没法给对方打款 没法打款的这个公司的分红是放进其他应付款科目做账后续再冲回吗
你好，你挂着应付利润就可以的。
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老师：我们公司为另一家公司代垫了一笔款（这家公司还没有发生业务），之前的会计做在应付账款科目了，去年又垫付了一笔，我做在其他应收款了，不知到底做在哪个科目对？
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老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写
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去年年度的分红 某家公司的账户冻结了 我们公司目前没法给对方打款 没法打款的这个公司的分红是放进其他应付款科目做账后续再冲回吗
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老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？
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就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来也不可能了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，实际上这个款已经是我们公司的A替B付过了，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？
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以后支付了再红冲他就行。
如果没有设置应付利润这个科目呢
你好，应付股利这个有吗？
有的 可以麻烦帮我写下这个分录吗 一时间不太理解
借利润分配应付股利、 贷应付股利 借利润分配未分配利润，贷利润分配应付股利。
我们计提是 借 利润分配-未分配利润 贷 应付股利 实际支付是 借 应付股利 贷 银存
你计题的时候应该是应付鼓励里面计题，最后一个是结转到未分配利润。