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老师,我们是小规模纳税人,在申报增值税时我们开具了专票,那么专票的增值税的税额应该填写在哪栏里,我们整体季度没超过30万。

2023-07-05 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-05 10:13

填在主表的第2行。填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额 *2%填写。

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快账用户6357 追问 2023-07-05 10:16

老师,只要开具专票就要交增值税是吧?不分是否超过30万元。按1%交纳对吗

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齐红老师 解答 2023-07-05 10:24

对的,就是你说的那样子的

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填在主表的第2行。填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额 *2%填写。
2023-07-05
1.2蓝填写专票 普通发票和无票收入的一样填写,如果在300,000以内的在10栏里面填写 超过的在第一航和第三行里面填写 减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面
2023-03-11
开的是普票么 是的话 公司制小规模填在10栏 个体户填在11栏 填不含增值税的销售额 把第一行的数字去掉
2020-10-14
对的,是的,这个没有减免的。
2023-04-03
专票填写1行等于2行,普通发票填写10行
2020-10-13
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