你好; 是的; 也可以直接红冲多计提的金额即可;
老师,你好,我平时这个月计提下月工资都是实际支付,下个月做账的时候都平了,但是这个月绩效少了,应该怎样做会计分录呢?冲回上月计提的,再补计提?
老师,您好!我计提的时候是借:主营业务成本 贷:其他应付款 到次月实际支付的时候是借:其他应付款 贷:银行存款 同事说不能这样冲销,要先红字冲销上月计提的,然后再做一笔正常支付的凭证
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
请问一下老师,我公司以前的会计没有计提工资,直接当月工资当月做费用支付,如果我改成当月计提下月支付,那么6月就只能坐计提不能坐支付了,是不是账上就少了一个月的工资了,这样账上工资金额不是跟申报不一致了
请问一下老师,我上个月工费经费多计提了,本来是522.98,计提的是552.98,这个月支付的时候才发现,我这个月应该怎么做账,红字冲会上月的,再做一笔正确的计提跟支付吗?
老师举例讲一下。资产负债率,净利率,毛利率怎么计算吗
@郭老师,个人代开发票3万元,需要交纳个人所得税吗
老师好,如果财务不想在单据上签名字,是否可以直接签同意或者什么
老板让做个预算,看2025年收入多少才能保底,我现在固定的费用啥的都弄好了,然后收入和成本怎么倒挤才能算出收入
公户付的钱 对方没法给我们开发票 这个方式挂的预付 现在怎么平账
老师老板买黄金能开公司发票吗
老师,不是公司员工,开了发票过来,打款个人,打款备注什么,?怎么做账呢?走报销款吗
税局核定的行业是其他电力工程施工,可以开现代服务*网络技术费的发票吗?经营范围里有网络技术服务
我们公司账户收到酒厂奖励,是要发给销售人员的,我们收到这笔钱该怎么做账
老师,年末盈余公积按什么来计提10%
直接红字冲销多计提的那部分是吗?_再做支付的分录对吗
是的; 在做支付即可;