业务系统的退货单，和供应商协商，不退款，发对应价值的货给我们，货到后我们录采购入库单，那之前的退货单怎么处理
你好 那么你之前的退货单，直接作废就可以的
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我们单位今年初那会儿采购了两批货，两次的数量分别是3000公斤、2000公斤，两次的单价都是2元/公斤。对方也给我们开了专票，我们也认证了。现在我们单位要退一部分货，不是货物有问题，是单位用不了这么多货，然后供应商不乐意，最后商量的是退4000公斤，退货价格按1元/公斤退货。这个发票应该怎么开呢？流程是怎么样的？
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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退给供货商的货，退货的负数对方没有开具负数发票，退货数据在我们的物流系统里，这部分我们应该怎么入账？包括税金什么的！财务系统里我们两家单位还有往来！具体账务处理怎么做？
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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我司发生采购退货，系统开出了退货单，但未收到供应商的红字发票，我司账务处理时可以先入库存暂估可以负数吗？
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直接作废，库存会不会增加
不会的，你这个仍然是原来的数据的
采购退货单作废了，库存不应该会增加吗
本来采购入库数量100的a商品，商品破损数量10的a商品，和供应商协商，发数量10的b商品
商品金额不一样的
是啊，因此我才说是你原来的数据的
还是100的意思，但是单价不一样啊
这个不会啊，你看一下单价是会一致的
a商品单价2.2，b商品对方开单单价单价0.01只是补了同数量给我们，我们是按对方的来货单单价入单的
那这种情况就么有遇到过了
有，一直没处理，不知道怎么处理
那这种情况就没有遇到过了