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老师我们公司是白酒销售行业,我们从酒厂进酒,有一个产品进价412,我们正常出库扫码,酒厂给我们公司每箱12元出库奖励,之后我们再打款的的时候可以用这个出库奖励,之后商店扫码入库(就是送到商店),酒厂也给商店12元。但是这个12元需要我们先给商店,酒厂再给我们公司,这两个我应该怎么做账好呢?酒厂给我们的12元出库奖励,我冲减成本可以吗?我们公司兑付给商店的。兑的时候先记费用,以后酒厂给我们公司,我再冲减费用。这样可以吗

2023-07-03 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 15:49

你好!这部分发票怎么开的?你是问得外账吧

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快账用户3009 追问 2023-07-03 15:51

不是的,就是问单纯内账怎么做,一般不开票

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:06

你好!内账的话酒厂给你们的直接计入营业外收入或直接冲减成本,给商店的通过其他应付款科目核算就可以

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快账用户3009 追问 2023-07-03 16:14

老师,这个其他应付款分录怎么做,我没想明白这个

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齐红老师 解答 2023-07-03 16:22

你好,不是酒厂给你们,你们代付给商店吗?酒厂给你们时借银行存款贷其他应付款,你们支付给商店时借其他应付款贷银行存款就可以

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快账用户3009 追问 2023-07-03 16:49

如果是这个钱只能抵货款,我们用的是T+财务软件,我怎么操作好呢,这个如果抵货款,必须得录收款单吧?

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齐红老师 解答 2023-07-03 17:17

你好!你们启用库存模块了吗?和总账模块连用的

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快账用户3009 追问 2023-07-03 17:18

用了的,我们这出库入库有出库单的

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齐红老师 解答 2023-07-03 17:41

你好!那就按实际的入库赠送的部分从应付账款转到营业外收入

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快账用户3009 追问 2023-07-03 17:46

不明白,我们这个软件直接输应付账款科目不显示的

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齐红老师 解答 2023-07-03 17:48

你好,你有入库单吗?按你的商品不扣除抵扣部分全额做入库单,推定生成凭证后这样你的应付账款是全额,然后再把抵扣的折扣部分转到营业外收入借应付账款贷营业外收入

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你好!这部分发票怎么开的?你是问得外账吧
2023-07-03
同学你好 这个发票咋开的 按照发票金额来做
2023-07-06
你是作为你的债权处理,你抵扣货款冲减。
2019-10-17
同学你好 这个有发票吗
2022-04-06
你好,借其他应收款  贷管理费用等(冲减你之前报销的借方)
2022-04-07
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