我们公司给供应商签订的合同约定是6个点，但对方开票是3个点，假如我们应付他们1000元，因为税点原因扣除他们100元，实际只付他们900元，但他们提供的发票还是1000元，我这边应该怎么处理呢
两种做法，借库存商品贷银行900，营业外收入100， 或者是借库存商品900，贷银行存款900
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公司是互联网平台，供应商供货1000，客户付款1000，但是供应商提现的时候平台先替第三方扣除1个点的手续费10元，供应商只能提走990元，还有10元手续费我公司开具手续费发票给对方，我们账务上这个手续费如何处理？
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老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了
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你好，老师。我们公司是一般纳税人，有个供应商给我们开了1个点的专票，不含税金额比如是1000，税金10元，合计1010元。那我们可以抵扣的进项税额是1000*0.09=90元，对吗？我们公司当初合作的时侯跟供应商说了付给他5个点，他是小规模纳税人才愿意开过来专票，也就是说我们付了1000*0.05=50元的成本，90-50=40，是不是意思说我们还赚了40元？
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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某企业生产甲产品经三道工序连续加工制成。其原材料在各道工序开始时一次投入。甲产品的原材料消耗定额、工时定额和在产品数量如表7-11所示。本月完工甲产品400件，各工序月末在产品加工程度均为本工序的50%，甲产品月初在产品成本为：直接材料2058元，直接人工1431元，制造费1331元；本月发生的生产耗费为：直接材料14322元，直接人工8189元，制造费7327元。要求：采用约当产量比例法计算完工产品与月未在产品成本。
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第一种我还要交税，第二种还剩100的发票在账上会显示我们还欠对方100块钱
第二种不欠的，直接按照900入库了，降低你的单价。第一种不需要多交税，第二种也不需要多交税，它两种是一样交税的，你营业外收入做了100，你库存商品也是1000，你结转成本的时候也是多结转了100，不是吗？
我们入得是销售费用，他们开的是专票有进项税
借销售费用 应交税费、应交增值税进项 贷银行 其他应付款 借其他应付款， 贷销售费用， 应交税费、应交增值税进项转出 还有一种做法， 借销售费用、 应交税费、应交增值税进项， 贷银行 营业外收入。
我们这边合同付款都要过下预付账款比如：付钱的时候借：预付账款-广告费 贷：银行存款 收发票：借销售费用 应交税费 贷预付账款-广告费
可以的，可以这么做的。
是一样的啊，借销售费用，应交税费，应交增值税进项， 贷预付账款，营业外收入就是啦。
老师您能按照我那个模板把分录的金额写出来吗，看不懂
发票金额税额是多少？税率是多少的？
发票金额是3个点，价税合计2万
借销售费用2/1.03 应交税费、应交增值税进项2/1.03*3% 贷预付账款2 借预付账款，1000 贷销售费用、 应交税费应交增值税进项转出，1000/1.03乘以3%。
支付： 借：预付账款19000 贷：银存19000 收发票 ： 借：销售费用19417.48 应交税费-进项582.52 贷：预付账款 20000 借 ：预付账款 1000 贷：销售费用 -970.87 应交税费-进项税额转出 -29.13 老师是这样做的吗
对的，是的，是这么做的。